預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
112,575,000 元（）
計畫內容
辦理本局人事、會計、政風及秘書室等業務
預期成果
1.按月核實發給員工薪水，安定員工生活
2.依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款102,086,000元 | 102,086,000 | 99,476,000 | 2,610,000 | 2.62% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,324 | 1,739,987 | 52,337 | 3.01% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,324 | 1,792,324 | 1,739,987 | 52,337 | 3.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,130,583 | 60,152,479 | 978,104 | 1.63% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 61,130,583 | 61,130,583 | 60,152,479 | 978,104 | 1.63% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,048,425 | 9,664,363 | 384,062 | 3.97% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,169,557 | 4,169,557 | 4,980,032 | -810,475 | -16.27% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 5,878,868 | 5,878,868 | 4,684,331 | 1,194,537 | 25.50% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,645,905 | 15,369,282 | 276,623 | 1.80% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 6,109,608 | 6,109,608 | 6,010,932 | 98,676 | 1.64% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 7,861,050 | 7,861,050 | 7,731,045 | 130,005 | 1.68% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,255,247 | 1,255,247 | 1,207,305 | 47,942 | 3.97% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,504,000 | 1,504,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 74 | 人 | 16,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,638,427 | 3,747,801 | 890,626 | 23.76% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,158,427 | 3,158,427 | 2,267,801 | 890,626 | 39.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 618,552 | 590,832 | 27,720 | 4.69% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 618,552 | 618,552 | 590,832 | 27,720 | 4.69% | ||
| 1055 | 保險 | 6,707,784 | 6,707,256 | 528 | 0.01% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,616,692 | 3,616,692 | 3,573,168 | 43,524 | 1.22% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 532,344 | 532,344 | 508,944 | 23,400 | 4.60% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,646,316 | 1,646,316 | 1,785,588 | -139,272 | -7.80% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 912,432 | 912,432 | 839,556 | 72,876 | 8.68% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,489,000元 | 10,489,000 | 9,638,000 | 851,000 | 8.83% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 961,000 | 961,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費相關通訊業務等經費 | 1 | 年 | 961,000 | 961,000 | 961,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 639,900 | 542,464 | 97,436 | 17.96% | ||||
| RapixEngine VANS維護服務等相關經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 臺南市政府觀光旅遊局ISMS資訊安全管理系統/制度 | 1 | 式 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| Microsoft 365 Apps企業版使用費 | 29 | 套 | 5,100 | 147,900 | 142,464 | 5,436 | 3.82% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器及電腦設備租用所需等經費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 142,130 | 119,400 | 22,730 | 19.04% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 89,840 | 89,840 | 71,880 | 17,960 | 24.99% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 49,440 | 49,440 | 43,020 | 6,420 | 14.92% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | |||||
| 2027 | 保險費 | 19,973 | 17,058 | 2,915 | 17.09% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 19,973 | 19,973 | 17,058 | 2,915 | 17.09% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,717,400 | 4,189,400 | 528,000 | 12.60% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 6×1 | 人x年 | 502,000 | 3,012,000 | 2,616,000 | 396,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 臨時司機加班費 | 2 | 人 | 140,700 | 281,400 | 281,400 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案文件整理作業人力費用 | 1 | 年 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 931,501 | 893,276 | 38,225 | 4.28% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 383,501 | 383,501 | 345,276 | 38,225 | 11.07% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,249,288 | 1,036,594 | 212,694 | 20.52% | ||||
| 員工文康活動費 | 126 | 人 | 3,000 | 378,000 | |||||
| 一般公務所需印刷、保全、清潔、環境佈置等辦理相關業務暨 各種資料印刷、雜支等經費 |
1 | 年 | 321,288 | 321,288 | 355,594 | -34,306 | -9.65% | ||
| 太陽光電發電設施周邊場域及公有財產修繕、環境整理等相關費 用(太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 421,000 | 421,000 | 426,000 | -5,000 | -1.17% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 公務人員健康檢查費 | 17 | 人 | 4,500 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 7 | 人 | 3,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 313,162 | 364,162 | -51,000 | -14.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 293,250 | 293,250 | 344,250 | -51,000 | -14.81% | ||
| 辦公器具保養、維修等經費 | 19×1 | 人x年 | 1,048 | 19,912 | 19,912 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,246 | 30,246 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械、照明、公共安全設備保養、維修等經費 | 1 | 年 | 30,246 | 30,246 | 30,246 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 487,200 | 487,200 | 487,200 | 0 | 0.00% | ||
| 講座交通費等經費 | 1 | 年 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運費及廢棄物清運等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |