預算機關
臺南市安平區公所
承辦單位
臺南市安平區公所
預算金額
9,434,000 元（）
計畫內容
辦理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路維護、路燈及行道樹管理、交通運輸管理、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項
預期成果
鄰里公園綠地、行道樹維護及水利設施巡檢工作，經常保持綠美化及排水功能，可提供社區居民休息、優良交誼活動及防汛安全環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款7,764,000元，收支併列1,670,000元 | 9,434,000 | 9,879,000 | -445,000 | -4.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 706,000 | 706,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 700,000 | 273,004 | 426,996 | 156.41% | ||||
| 漁光里公廁及反射鏡清潔、設施修繕等雇工相關費用(臺灣 港務股份有限公司114年度盈 餘提撥分配，依據臺灣港務股 份有限公司114年6月12日港總 會字第11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 區內公共設施清潔維護雇工費用(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 273,004 | -73,004 | -26.74% | ||
| 2051 | 物品 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,434,197 | 1,721,412 | -287,215 | -16.68% | ||||
| 辦理安平地區春節及假日交通疏導及環境維護等經費(臺灣 港務股份有限公司114年度盈 餘提撥分配，依據臺灣港務股 份有限公司114年6月12日港總 會字第11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,430,000 | -260,000 | -18.18% | ||
| 能源及環境保護等相關教育宣導活動(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 264,197 | 264,197 | 291,412 | -27,215 | -9.34% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,582,803 | 7,167,584 | -584,781 | -8.16% | ||||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 3,469,000 | 3,469,000 | 3,469,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安平區漁光島木棧道等設施維護費 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內公共設施及設備維護修繕等經費(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 563,803 | 563,803 | 548,584 | 15,219 | 2.77% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |