預算機關
臺南市車輛行車事故鑑定會
承辦單位
臺南市車輛行車事故鑑定會
預算金額
8,798,000 元（）
計畫內容
1.辦理本會員工薪資、獎金、離職儲金、保險及主任委員特別費等2.辦理一般行政及其他相關業務活動等經費
預期成果
完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款8,588,000元 | 8,588,000 | 8,441,000 | 147,000 | 1.74% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,794,823 | 4,822,709 | -27,886 | -0.58% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 4,794,823 | 4,794,823 | 4,822,709 | -27,886 | -0.58% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 868,689 | 810,114 | 58,575 | 7.23% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 868,689 | 868,689 | 810,114 | 58,575 | 7.23% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,314,664 | 1,309,548 | 5,116 | 0.39% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 479,280 | 479,280 | 481,908 | -2,628 | -0.55% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 599,100 | 599,100 | 602,385 | -3,285 | -0.55% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 108,499 | 108,499 | 101,250 | 7,249 | 7.16% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 409,158 | 317,503 | 91,655 | 28.87% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 267,601 | 267,601 | 176,702 | 90,899 | 51.44% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 54,216 | 49,320 | 4,896 | 9.93% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 54,216 | 54,216 | 49,320 | 4,896 | 9.93% | ||
| 1055 | 保險 | 595,824 | 593,784 | 2,040 | 0.34% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 275,616 | 275,616 | 277,776 | -2,160 | -0.78% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 46,716 | 46,716 | 42,612 | 4,104 | 9.63% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 125,580 | 125,580 | 140,520 | -14,940 | -10.63% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 80,880 | 80,880 | 70,704 | 10,176 | 14.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款210,000元 | 210,000 | 194,000 | 16,000 | 8.25% | |||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼辦人事及會計兼職費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,000 | 38,000 | 16,000 | 42.11% | ||||
| 員工文康活動費 | 8 | 人 | 3,000 | 24,000 | |||||
| 主任委員健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務人員健康檢查費 | 2 | 人 | 4,500 | 9,000 | |||||
| 約僱人員、工友健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | |||||
| 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、 環境佈置、清潔、雜支等費用 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |