預算機關
臺南市南化區公所
承辦單位
臺南市南化區公所
預算金額
27,531,000 元（）
計畫內容
1.辦理區內設施維護及綠美化。2.辦理關山、玉山電視轉播站養護工程。3.辦理水庫回饋金有關業務經費。
預期成果
因應實際需求，以提昇區民轉播站工程使用率，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款20,351,000元，收支併列4,030,000元 | 24,381,000 | 21,610,000 | 2,771,000 | 12.82% | |||
| 2006 | 水電費 | 81,000 | 71,000 | 10,000 | 14.08% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 7,000 | 10,000 | 142.86% | ||
| 關山、玉山電視轉播站等電費 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 33,000 | -5,000 | -15.15% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋業務用郵資(依據經濟部水 利署114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67% | ||
| 公園求救鈴等通訊費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 關山、玉山電視轉播站等土地租金 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋業務公務車輛燃料使用費(2 台重型機車)(依據經濟部水利 署114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋業務公務車輛保險費(2台重 型機車)(依據經濟部水利署114 年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,181,000 | 2,011,000 | 170,000 | 8.45% | ||||
| 道路維護等除草工資 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-臨時技術工薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休金準備等費用(依據經 濟部水利署114年4月7日經水 事字第11431021800號函辦 理) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-約用人員薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(依據經 濟部水利署114年4月7日經水 事字第11431021800號函辦 理) |
2×1 | 人x年 | 623,000 | 1,246,000 | 1,202,000 | 44,000 | 3.66% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理環境整治 綠美化及水資源回饋相關業務 之臨時僱工工資、勞健保費、 勞工退休準備金等費用(依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 13,000 | 60,000 | 461.54% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋相關會議委員出席費(依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 49,678 | 24,278 | 25,400 | 104.62% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 饋相關業務公務車輛油料費(2 台重型機車)(依據經濟部水利 署114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋相關業務所需物品等費用 (依據經濟部水利署114年4月7 日經水事字第11431021800號 函辦理) |
1 | 年 | 30,334 | 30,334 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,454,000 | 11,253,000 | 201,000 | 1.79% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 9,234,000 | 9,234,000 | 9,234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源教育宣導活動及業務所需相關費用(依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理協助關山 里居民中巴交通車費用(依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特色公園環境清潔等費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-水資源回饋業 務公務車輛養護、維修費(2台 重型機車)(依據經濟部水利署 114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,514,000 | 8,155,000 | 2,359,000 | 28.93% | ||||
| 關山、玉山電視轉播站等養護費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 6,764,000 | 6,764,000 | 6,405,000 | 359,000 | 5.60% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園陳展國防武器裝備維修及保養等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-辦理水資源回 饋業務差旅費相關費用(依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列3,150,000元 | 3,150,000 | 3,200,000 | -50,000 | -1.56% | |||
| 4050 | 對學生之獎助 | 3,150,000 | 3,200,000 | -50,000 | -1.56% | ||||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-補助南化水庫 保護區內學生營養餐費(依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | -150,000 | -30.00% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-南化水庫保護 區在學學生之助學金（大專、 高中、國中、小學、幼兒園及 托兒所）所需費用(依據經濟 部水利署114年4月7日經水事 字第11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | 3.70% |