預算機關
臺南市山上區公所
承辦單位
臺南市山上區公所
預算金額
9,088,000 元（）
計畫內容
1.辦理道路養護業務、建築管理與都市計畫業務、區域排水疏濬清淤、雨水下水道清疏維護、公園管理及路燈維修等工作。
2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。
預期成果
1.提升道路管養效能，維護區民用路及行車安全。2.加強區域排水疏濬及雨水下水道清淤，落實水閘門及抽水站維護管理工作。
3.維護改善公園各項設施，打造優質休憩活動空間。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款8,367,000元，收支併列721,000元 | 9,088,000 | 8,181,000 | 907,000 | 11.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 751,000 | 30,000 | 721,000 | 2,403.33% | ||||
| 辦理交通業務經費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理森霸 電力開發協助金行政工作等經 費(依據森霸電力股份有限公 司114年6月20日森霸字第 1140000137號函辦理) |
1 | 年 | 721,000 | 721,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,269,000 | 8,083,000 | 186,000 | 2.30% | ||||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 3,681,000 | 3,681,000 | 3,495,000 | 186,000 | 5.32% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 908,000 | 908,000 | 908,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% |