預算機關
臺南市北門區公所
承辦單位
臺南市北門區公所
預算金額
20,991,000 元（）
計畫內容
辦理交通管理、水利業務、行道樹管理綠美化、路燈維修及其他相關業務維護等交通工作。
預期成果
加強防洪及排水設施，確保居民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款20,541,000元，收支併列450,000元 | 20,991,000 | 20,605,000 | 386,000 | 1.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,970,000 | 7,807,000 | 163,000 | 2.09% | ||||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 5,660,000 | 5,660,000 | 5,660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需公務用表報、印刷等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(其中450,000 元為113年度補助型電力協助 金，依據恩富資本太陽能股份 有限公司114年3月24日恩富能 字第1140327001號函及大福能 源股份有限公司114年3月6日 |
1 | 年 | 2,290,000 | 2,290,000 | |||||
| 大福(資產)字第1140000003號 函辦理) |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,925,000 | 12,702,000 | 223,000 | 1.76% | ||||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 4,994,000 | 4,994,000 | 4,771,000 | 223,000 | 4.67% | ||
| 抽水站維護保養及操作管理等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 1,481,000 | 1,481,000 | 1,481,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |