預算機關
臺南市政府水利局
承辦單位
臺南市政府水利局
預算金額
188,167,000 元（）
計畫內容
綜理水利行政業務，調度所有人力及物力完成既定計畫。
預期成果
配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款165,872,000元 | 165,872,000 | 158,503,000 | 7,369,000 | 4.65% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 111,418,307 | 107,618,656 | 3,799,651 | 3.53% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 111,418,307 | 111,418,307 | 107,618,656 | 3,799,651 | 3.53% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,452,381 | 1,360,920 | 91,461 | 6.72% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,452,381 | 1,452,381 | 1,360,920 | 91,461 | 6.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,886,840 | 1,830,056 | 56,784 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 1,886,840 | 1,886,840 | 1,830,056 | 56,784 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 28,773,370 | 27,878,202 | 895,168 | 3.21% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 11,137,788 | 11,137,788 | 10,755,192 | 382,596 | 3.56% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 314,160 | 314,160 | 304,880 | 9,280 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 14,146,275 | 14,146,275 | 13,661,370 | 484,905 | 3.55% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 235,620 | 235,620 | 228,660 | 6,960 | 3.04% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 181,527 | 181,527 | 170,100 | 11,427 | 6.72% | ||
| 山坡地違規使用查報取締獎金 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 137 | 人 | 16,000 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,228,674 | 5,914,095 | 2,314,579 | 39.14% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 6,318,718 | 6,318,718 | 4,007,387 | 2,311,331 | 57.68% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 109,956 | 109,956 | 106,708 | 3,248 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,720 | 82,512 | 8,208 | 9.95% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 90,720 | 90,720 | 82,512 | 8,208 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 9,989,256 | 9,838,572 | 150,684 | 1.53% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 6,568,740 | 6,568,740 | 6,326,616 | 242,124 | 3.83% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 108,672 | 108,672 | 103,536 | 5,136 | 4.96% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 78,048 | 78,048 | 71,172 | 6,876 | 9.66% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,925,720 | 2,925,720 | 3,060,792 | -135,072 | -4.41% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 172,752 | 172,752 | 158,160 | 14,592 | 9.23% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 135,324 | 135,324 | 118,296 | 17,028 | 14.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款22,295,000元 | 22,295,000 | 21,722,000 | 573,000 | 2.64% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訓練、講習之交通費及住宿費等 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 64,200 | |||||||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 64,200 | 64,200 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 3,009,000 | 3,009,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、防汛電信通訊費及機房 | 1 | 年 | 3,009,000 | 3,009,000 | |||||
| 電路等業務聯繫相關經費 | 0 | ||||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 267,696 | 285,787 | -18,091 | -6.33% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 163,830 | 163,830 | 174,321 | -10,491 | -6.02% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 94,566 | 94,566 | 101,716 | -7,150 | -7.03% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | 9,750 | -450 | -4.62% | ||
| 2027 | 保險費 | 51,574 | 54,139 | -2,565 | -4.74% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 51,574 | 51,574 | 54,139 | -2,565 | -4.74% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,667,000 | 11,358,000 | 1,309,000 | 11.52% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 502,000 | 8,032,000 | 6,976,000 | 1,056,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及未 休假加班費等費用 |
1×1 | 人x年 | 531,000 | 531,000 | 500,000 | 31,000 | 6.20% | ||
| 辦理污水下水道使用等業務約用人員5等薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
4×1 | 人x年 | 646,000 | 2,584,000 | 1,478,000 | 1,106,000 | 74.83% | ||
| 辦理污水下水道使用等業務約用人員7等薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
2×1 | 人x年 | 760,000 | 1,520,000 | 1,478,000 | 42,000 | 2.84% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 學者專家審查委員出席費等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專題演講及研習訓練等講座鐘點費 | 4×3 | 人x節 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,504,830 | 1,562,616 | -57,786 | -3.70% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 562,506 | 562,506 | 561,113 | 1,393 | 0.25% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 822,324 | 822,324 | 881,503 | -59,179 | -6.71% | ||
| 辦理業務所需用具等各項非消耗品 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,742,000 | 1,473,000 | 269,000 | 18.26% | ||||
| 員工文康活動費 | 167 | 人 | 3,000 | 501,000 | |||||
| 辦理業務所需印製各項資料表冊、宣導廣告、場地佈置及其 他雜支、招待外賓及議會聯繫 活動或參訪考察業務等經費 |
1 | 年 | 965,000 | 965,000 | 1,030,000 | -65,000 | -6.31% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員健康檢查費 | 32 | 人 | 4,500 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工及約僱人員健康檢查費 | 4 | 人 | 3,500 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工一般健康檢查費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 793,300 | 769,058 | 24,242 | 3.15% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 793,300 | 793,300 | 769,058 | 24,242 | 3.15% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 968,000 | -848,000 | -87.60% | ||||
| 事務機器等維護費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 853,000 | 1,020,000 | -167,000 | -16.37% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 853,000 | 853,000 | 1,020,000 | -167,000 | -16.37% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |