預算機關
臺南市動物防疫保護處
承辦單位
臺南市動物防疫保護處
預算金額
84,977,000 元（）
計畫內容
動物防疫：1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。
2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴕鳥、鵪鶉等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事
項。
動物公共衛生：
1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。
2、辦理動物用藥品輔導與管理、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事
項。
動物保護：
1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。
2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事
項。
預期成果
強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。
落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等
工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 動物防疫 | 市款2,145,000元，收支併列19,015,000元 | 21,160,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 市款96,000元，收支併列4,454,000元 | 4,550,000 | 2,125,000 | 2,425,000 | 114.12% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,110,076 | 1,387,180 | 1,722,896 | 124.20% | ||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-約僱人員待遇(全部補 助款2,073,384元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 2,073,384 | 2,073,384 | |||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待 遇(全部補助款1,036,692元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 1,036,692 | 1,036,692 | |||||
| 1030 | 獎金 | 388,092 | 173,340 | 214,752 | 123.89% | ||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 | 1 | 年 | 258,728 | 258,728 | |||||
| 系計畫-約僱人員年終獎金(全 部補助款258,728元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
0 | ||||||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年 終獎金(全部補助款129,364 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 129,364 | 129,364 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 100.00% | ||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-約僱人員休假補助(市 款64,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休 假補助(市款32,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 320,000 | 240,000 | 80,000 | 33.33% | ||||
| 115年度家禽流行性感冒防疫計畫(全部補助款100,000元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超 時加班費(全部補助款120,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 10,000 | 110,000 | 1,100.00% | ||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費 (全部補助款100,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 189,648 | 83,880 | 105,768 | 126.09% | ||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-約僱人員退休離職儲 金(全部補助款126,432元，依 |
1 | 年 | 126,432 | 126,432 | |||||
| 據農業部114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理)(一般 性補助款) |
0 | ||||||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退 休離職儲金(全部補助款63,216 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 63,216 | 63,216 | |||||
| 1055 | 保險 | 446,184 | 192,600 | 253,584 | 131.66% | ||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-約僱人員健保費(全部 補助款108,816元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 108,816 | 108,816 | |||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健 保費(全部補助款54,408元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 54,408 | 54,408 | |||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-約僱人員勞保費(全部 補助款188,640元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 188,640 | 188,640 | |||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞 保費(全部補助款94,320元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 94,320 | 94,320 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,449,000元，收支併列14,561,000元 | 16,010,000 | 5,799,000 | 10,211,000 | 176.08% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 45,000 | -30,000 | -66.67% | ||||
| 電腦、不斷電系統養護費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | |||||||
| 辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機 租金、處理動物疫災所需機具 |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 租金等費用 | 0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,807,000 | 1,308,000 | 3,499,000 | 267.51% | ||||
| 115年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員 等經費(全部補助款3,012,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 3,012,000 | 3,012,000 | |||||
| 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體 系計畫-協助辦理計畫臨時人 員等經費(補助款944,000元、 市款349,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 1,293,000 | 1,293,000 | |||||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協 助辦理計畫臨時人員等經費 (全部補助款502,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 502,000 | 502,000 | 872,000 | -370,000 | -42.43% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,412,000 | |||||||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-檢 驗標識及保定工資等經費(全 部補助款3,400,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 7,365,000 | 4,202,000 | 3,163,000 | 75.27% | ||||
| 輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物 品與耗材，及輔導家畜禽場血 清抗體檢驗所需相關檢驗試劑 等 |
1 | 年 | 262,000 | 262,000 | |||||
| 因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 115年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒藥劑等經費(全部補 助款4,888,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 4,888,000 | 4,888,000 | |||||
| 115年度防範非洲豬瘟國內防 | 1 | 年 | 1,815,000 | 1,815,000 | |||||
| 疫量能整備計畫-消毒藥劑等 經費(全部補助款1,815,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 60,000 | 75,000 | -15,000 | -20.00% | ||||
| 辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性 等經費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||||
| 機械及檢驗等設備養護費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 76,000 | 24,000 | 31.58% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 76,000 | 24,000 | 31.58% | ||
| 2081 | 運費 | 50,000 | |||||||
| 協助畜牧場控制疫情所需相關運費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款600,000元 | 600,000 | ||||||
| 4080 | 損失及賠償 | 600,000 | |||||||
| 執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所 需撲殺補償費 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |