預算機關
臺南市漁港及近海管理所
承辦單位
臺南市漁港及近海管理所
預算金額
79,328,000 元（）
計畫內容
辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程、漁港公共工程委託設計監造、漁港(安平漁港除
外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)、漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀
工程、補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費、汰換個人電腦及其他與漁業管理及漁
業建設相關業務經費等。
預期成果
維護本市7個漁港基本設施及公共設施，以改善漁港設施機能，發展兼具觀光休閒遊憩之現
代化漁港。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款60,240,000元，收支併列 18,888,000元 |
79,128,000 | 126,383,000 | -47,255,000 | -37.39% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 79,050,000 | 125,352,000 | -46,302,000 | -36.94% | ||||
| 1.辦理本市漁港（泊地、航道） 疏浚清淤等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計455,000元 |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | -2,000,000 | -13.33% | ||
| 辦理臺南市漁港公共工程委託設 計監造(開口契約) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外) 相關設施損壞修復及廢棄物清除 (開口契約) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計105,000元 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理本市漁港公共設施、觀光 設施改善及綠美化景觀等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計175,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.辦理將軍漁港分區開發計畫(第 一期)-「觀光休閒一及二」周邊 公共設施道路開闢工程(含監造) 等經費，總經費30,500,000元，分 年編列預算辦理(114年度編列 1,400,000元、115年編列 29,100,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計1,018,500元 |
1 | 年 | 29,100,000 | 29,100,000 | |||||
| 1.辦理114年將軍漁港港嘴及南泊 區清淤工程(第一年)(補助款 7,500,000元、市款7,500,000元， 依據農業部漁業署114年6月5日 漁六字第1141563844號函及臺南 市議會114年8月21日南議財經字 第1140007868號函同意墊付並辦 理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計450,000元 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 1.辦理南區四鯤鯓避碰墊設置工 程等經費(臺灣港務股份有限公司 114年度盈餘提撥分配，依據臺 灣港務股份有限公司114年6月12 日港總會字第11407406164號函辦 理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計42,000元 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,980,000 | -780,000 | -39.39% | ||
| 辦理第二類漁港相關調查、評估 及整體規劃設計等經費(全部補助 款1,500,000元，依據農業部114年 8月29日農會字第1140122527號函 辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 1.辦理漁港設施改善、建設及港 區淤砂疏浚等經費(全部補助款 7,000,000元，依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號函 辦理)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%%估算工程管 理費計210,000元 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 115年度推動友善釣魚行動計畫 垂釣區停車場鋪面修復、海沙清 除、雜樹修枝、海漂物清除等工 作(補助款1,688,000元、市款 562,000元，依據海洋委員會海洋 保育署114年8月29日海保生字第 11400098673號函辦理) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | 121,000 | -43,000 | -35.54% | ||||
| 汰換個人電腦主機(不含螢幕) | 3 | 台 | 26,000 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | 4.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市區漁會辦理各漁港公共 設施修繕等經費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |