預算機關
臺南市立圖書館
承辦單位
臺南市立圖書館
預算金額
80,378,000 元（）
計畫內容
館舍維護管理、採購期刊供眾閱覽、圖書資料典藏流通管理及辦理各項閱讀推廣活動
預期成果
增加圖書借閱率、提供市民通閱服務，提升本市閱讀風氣
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款75,939,000元，收支併列4,439,000元 | 80,378,000 | 76,961,000 | 3,417,000 | 4.44% | |||
| 2006 | 水電費 | 17,170,000 | 18,095,000 | -925,000 | -5.11% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館水費等相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 鹽埕圖書館水費等相關費用 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 新總館水費等相關費用 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 公園總館含許石音樂圖書館電費等相關費用 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 鹽埕圖書館電費等相關費用 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 新總館電費等相關費用 | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,707,000 | 1,084,000 | 623,000 | 57.47% | ||||
| 網路連線費等相關費用 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | |||||
| 全市公共圖書館網路連線費等相關費用 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 公園總館含許石音樂圖書館電話費等相關費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 鹽埕圖書館電話費等相關費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 新總館電話費等相關費用 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 業務用郵資等相關費用 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,994,000 | 7,457,000 | 3,537,000 | 47.43% | ||||
| 臺南市各公共圖書館電子書、電子期刊及資料庫等數位資源 等相關經費 |
1 | 年 | 2,328,000 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備與系統維護等相關經費(網路連線及設備維運、VM 虛擬主機升級、差勤系統維護 等) |
1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,350,000 | 500,000 | 37.04% | ||
| 全市公共圖書館系統維護等相關經費(自動化系統、入口 網、RFID設備、互動牆與導 覽機、館員知識平台) |
1 | 年 | 5,365,000 | 5,365,000 | |||||
| 資訊安全等相關經費(資訊機房維護、作業系統升級、資通 安全責任、資通安全弱點通報 機制導入) |
1 | 年 | 1,451,000 | 1,451,000 | 1,525,000 | -74,000 | -4.85% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 925,000 | 925,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館影印機、飲水機租賃等相關費用 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
| 鹽埕圖書館影印機、飲水機租賃等相關費用 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 新總館影印機、飲水機租賃等相關費用 | 1 | 年 | 634,000 | 634,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 530,000 | 514,000 | 16,000 | 3.11% | ||||
| 新總館房屋稅等相關費用 | 1 | 年 | 496,000 | 496,000 | |||||
| 新總館地價稅等相關費用 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 502,000 | 502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館公共意外責任險及館舍火險等相 關費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹽埕圖書館公共意外責任險及館舍火險等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館公共意外責任險及館舍火險等相關費用 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園總館含許石音樂圖書館志工保險及活動所需保險等相關 費用 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹽埕圖書館志工保險及活動所需保險等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館志工保險及活動所需保險等相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 95,000 | 150,000 | -55,000 | -36.67% | ||||
| 工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等相關費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專題演講講師鐘點費等相關費用 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中華民國圖書館學會會費、OCLC會費及全國文獻傳 遞使用費及其他與公務相關之 組織團體費用等相關費用 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,367,000 | 3,905,000 | 462,000 | 11.83% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 鹽埕圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等相關費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 新總館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等相關費用 | 1 | 年 | 1,466,000 | 1,466,000 | |||||
| 公共圖書館平板電腦、資訊備品採購等相關經費 | 1 | 年 | 462,000 | 462,000 | |||||
| 公園總館含許石音樂圖書館報紙與期刊購置與裝訂等相關費 用 |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹽埕圖書館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館供眾閱覽用報紙、期刊購置與裝訂等相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 購置全市公共圖書館期刊報紙等相關費用 | 1 | 年 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 39,647,000 | 31,460,000 | 8,187,000 | 26.02% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢 等相關經費 |
1 | 年 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹽埕圖書館環境布置、活動宣導、建物安檢等相關經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館公務環境布置、建物安檢等相關經費 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書加工等相關經費 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動宣導、海報輸出等相關經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全市閱讀推廣活動等相關經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館閱讀推廣活動等相關經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園總館、許石音樂圖書館、新總館、鹽埕圖書館推廣研習 班等相關費用 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動刊物設計及製作等相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 新總館展覽規劃設計與製作等相關費用 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 公園總館含許石音樂圖書館館舍委外清潔維護等相關費用 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹽埕圖書館館舍委外清潔維護等相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館含公園館舍委外清潔維護等相關費用 | 1 | 年 | 7,370,000 | 7,370,000 | 7,370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館與公園總館保全委外等相關費用 | 1 | 年 | 2,185,000 | 2,185,000 | |||||
| 公共圖書館評鑑等相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 節能減碳教育宣導等相關費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 243,000 | 243,000 | |||||
| 林森圖書館常設展策展等相關費用，總經費1,000,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (115年度編列100,000元，116 年度編列900,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 全市逾期圖書催還專案處理等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-分區資 源中心閱讀推廣活動(補助款4 7,000元、市款127,000元，依 據教育部114年3月19日臺教 社(四)字第1140023048G號函 及臺南市議會114年6月13日 南議建設字第1140004425號 函同意墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 174,000 | 174,000 | |||||
| 115年保護出版文化內容原創力(補助款1,900,000元、市款475,000元，依據文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 2,375,000 | 2,375,000 | |||||
| 通閱司機委外等經費 | 1 | 年 | 2,852,000 | 2,852,000 | 2,135,000 | 717,000 | 33.58% | ||
| 新總館營運所需之委外人力等相關經費 | 1 | 年 | 7,820,000 | 7,820,000 | |||||
| 多元閱讀推廣及本國語文教育活動實施計畫(補助款500,000 元、市款215,000元，依據教 育部114年8月29日臺教社(四) 字第1144400816D號函辦理) (一般性補助款) |
1 | 年 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 115年國立及公共圖書館之輔導與充實(補助款1,992,000 元、市款5,354,000元，依據教 育部114年8月29日臺教社(四) 字第1144400816D號函辦理) (一般性補助款) |
1 | 年 | 7,346,000 | 7,346,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,598,000 | 3,167,000 | -569,000 | -17.97% | ||||
| 公園總館含許石音樂圖書館館舍建築修繕維護等相關經費 | 1 | 年 | 522,000 | 522,000 | 491,000 | 31,000 | 6.31% | ||
| 鹽埕圖書館館舍建築修繕維護等相關經費 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 297,000 | 19,000 | 6.40% | ||
| 新總館館舍建築修繕維護等相關經費 | 1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | 2,379,000 | -619,000 | -26.02% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,455,000 | 1,555,000 | -100,000 | -6.43% | ||||
| 新總館空調維護費 | 1 | 年 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新總館消防檢修申報 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 170,000 | 120,000 | 50,000 | 41.67% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等相關費用 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 |