預算機關
臺南市安平區公所
承辦單位
臺南市安平區公所
預算金額
2,652,000 元（）
計畫內容
辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項
預期成果
1.提昇圖書館閱讀服務品質、書籍借閱量及多元活動推廣2.確實執行強迫入學工作
3.推廣體育活動及維護轄內運動設施
4.輔導帶領社區持續執行社區營造工作
5.提昇在地產業競爭力帶動觀光發展
6.持續在地文化保存及推廣工作
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,652,000元，收支併列1,000,000元 | 2,652,000 | 2,953,000 | -301,000 | -10.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 531,000 | 781,000 | -250,000 | -32.01% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 512,000 | 512,000 | 762,000 | -250,000 | -32.81% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館通訊等經費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館公共意外險費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本區內運動場所投保公共意外責任保險 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館建築物相關保險等經費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 650,000 | 100,000 | 550,000 | 550.00% | ||||
| 圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 100,000 | 250,000 | 250.00% | ||
| 港區週邊景點解說服務駐點人員工資、勞健保費及勞工退休 準備金等經費(臺灣港務股份 有限公司114年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公 司114年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館辦理業務所需電腦耗材文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館圖書期刊報紙等經費 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,018,000 | 1,618,000 | -600,000 | -37.08% | ||||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項體育、教育活動等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館清潔等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館保全等經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漁光產業文化體驗活動費用及導覽文宣設計印刷等經費(臺 灣港務股份有限公司114年度 盈餘提撥分配，依據臺灣港務 股份有限公司114年6月12日港 總會字第11407406164號函辦 理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | -200,000 | -25.00% | ||
| 港區週邊景點解說服務據點環境維護等經費(臺灣港務股份 有限公司114年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公 司114年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館館舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 142,000 | 143,000 | -1,000 | -0.70% | ||||
| 圖書館設施設備維護等經費(含太陽光電標租收入獎勵金 回編數15,000) |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 116,000 | -1,000 | -0.86% | ||
| 運動場所設施修繕 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |