預算機關
臺南市南區區公所
承辦單位
臺南市南區區公所
預算金額
5,073,000 元（）
計畫內容
辦理體育、慶典及各項文化活動、圖書館業務等。
預期成果
1.完成圖書館各項活動及圖書館舍設施維護，推廣書香社會並提升為民服務品質。2.辦理慶典及文化、社造活動，展現地方特色。
3.辦理體育、教育等業務活動，以育化學童，強健體魄，維持身心平衡。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款2,373,000元，收支併列2,700,000元 | 5,073,000 | 4,873,000 | 200,000 | 4.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館通訊費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館郵資 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館公共意外險費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館志工保險費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館火險費用 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 圖書館清潔人員費用 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館期刋報紙、電腦耗材、辦公用品等費用 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,419,000 | 3,219,000 | 200,000 | 6.21% | ||||
| 參加各項體育活動等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政令宣導、各項活動及文化交流等相關經費 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | |||||
| 業務用各項事務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館保全費用等 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館建築物消防及公共安全申報檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理臺南市南區觀光藝文推廣、社區營造及喜樹圖書館館 舍修繕等經費(臺灣港務股份 有限公司114年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公 司114年6月12日港總會字第 11407406164號函及臺南市政 府114年7月31日府交綜字第 1141032670號函辦理) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 鯤喜灣樂活文化季推廣及四鯤鯓水上市集活動等經費(臺灣 港務股份有限公司114年度盈 餘提撥分配，依據臺灣港務股 份有限公司114年6月12日港總 會字第11407406164號函及臺 南市政府114年7月31日府交綜 字第1141032670號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理鯤喜灣樂活文化季等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館設施設備維護費等 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 |