預算機關
臺南市永康區公所
承辦單位
臺南市永康區公所
預算金額
17,722,000 元（）
計畫內容
辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、觀光宣導及其他有關文化業
務
預期成果
藉由辦理各項藝文活動，充實居民精神生活
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款15,422,000元，收支併列2,300,000元 | 17,722,000 | 16,412,000 | 1,310,000 | 7.98% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心員工及志工教育訓練費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 3,421,000 | 2,911,000 | 510,000 | 17.52% | ||||
| 社教中心水費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育公園等水費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心電費 | 1 | 年 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,200,000 | 510,000 | 23.18% | ||
| 體育公園等電費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心網路連線費 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館網路連線費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心通訊費等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心郵資等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館通訊費等 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,390,000 | 1,290,000 | 100,000 | 7.75% | ||||
| 體育公園等租金 | 1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,290,000 | 100,000 | 7.75% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心資訊維護費等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心公共意外責任險等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育公園等公共意外責任險 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心相關保險等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心及圖書館聘用工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,030,000 | 1,430,000 | 600,000 | 41.96% | ||||
| 社教中心講座講師鐘點費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心兒童及成人研習班聘請講師費用(收支對列) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 993,000 | 993,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心辦公用品、資訊設備耗材、推廣展覽器材及清潔用品等 費用 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館業務所需雜誌期刊、報紙、視聽器材等各項用品費用 | 1 | 年 | 463,000 | 463,000 | 463,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心及體育公園機具設備耗用油料費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心各項設施及用品等費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,960,000 | 6,820,000 | 140,000 | 2.05% | ||||
| 社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽等 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心保全費用等 | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,420,000 | 40,000 | 2.82% | ||
| 社教中心辦理藝文相關、地方觀光推廣及配合機關辦理各項活動 等經費 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心辦理本區各國小新生入學通知等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館多元閱讀系列活動等各項相關業務費 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心辦理各項表揚活動等 | 1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心志工活動等各項費用 | 1 | 年 | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心成人及兒童研習班招生簡章文宣、影印、材料等相關費 用(收支對列) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社教中心建築物公共安全、消防設施及高壓電氣設備安檢費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心館舍維護相關費用 | 1 | 年 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,057,000 | 1,057,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社教中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園等設施設備維護費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館、親子故事屋設施設備維護費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% |