預算機關
臺南市歸仁區公所
承辦單位
臺南市歸仁區公所
預算金額
4,001,000 元（）
計畫內容
1.維持美學館、圖書館及運動場館(游泳池、高鐵球場)等之正常運作2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費
預期成果
1.提高市民文化水準，充實精神生活2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款3,601,000元，收支併列400,000元 | 4,001,000 | 4,073,000 | -72,000 | -1.77% | |||
| 2006 | 水電費 | 932,000 | 932,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館水費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館電費 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館數據通訊費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館郵資、電話費等 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館郵資、電話費等 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館公共安全意外責任保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館公共安全意外責任保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館辦理各項活動保險費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館志工各項保險費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館火險及竊盜險 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館火險及竊盜險 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 542,800 | 542,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用 | 1 | 年 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 美學館「琴棋書畫在歸仁」課程聘請講師費用(收支對列) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品 | 1 | 年 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,199,000 | 1,264,000 | -65,000 | -5.14% | ||||
| 圖書館保全費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館清潔費用 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館推廣各項藝文與業務活動經費 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館建築物公共安全簽證申報 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章文宣、影印等相關 費用(收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館年節活動經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館保全費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 350,000 | -65,000 | -18.57% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 154,200 | 154,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館館舍維護修繕費 | 1 | 年 | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 0 | 0.00% | ||
| 美學館館舍維護修繕費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 278,000 | 285,000 | -7,000 | -2.46% | ||||
| 圖書館設施設備維護費 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太 陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | -7,000 | -23.33% | ||
| 美學館設施設備維護費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% |