預算機關
臺南市玉井區公所
承辦單位
臺南市玉井區公所
預算金額
3,020,000 元（）
計畫內容
辦理體育館、圖書館、運動公園業務及文化、觀光、體育及教育活動。
預期成果
提供居民閱讀、休閒及運動活動及藉由辦理各項文化等活動，提昇居民文化氣息、充實精神生活。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款933,000元，收支併列2,087,000元 | 3,020,000 | 2,970,000 | 50,000 | 1.68% | |||
| 2006 | 水電費 | 423,160 | 423,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 體育館水費 | 1 | 年 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育館電費 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館通訊電話費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,340 | 36,340 | 0 | 0.00% | ||||
| 體育館建築物相關保險等費用 | 1 | 年 | 31,340 | 31,340 | |||||
| 圖書館建築物相關保險等費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館辦理藝文活動講座鐘點費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 88,000 | 120,000 | -32,000 | -26.67% | ||||
| 圖書館報章雜誌、文具紙張、電腦用品耗材、美化環境衛生 清潔用品等費用 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,331,000 | 2,249,000 | 82,000 | 3.65% | ||||
| 體育館消防、建物安全檢查費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園維護管理等經費(收支對列) | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列) | 1 | 年 | 1,955,000 | 1,955,000 | 1,905,000 | 50,000 | 2.62% | ||
| 圖書館保全服務費、消防及建物安全檢查費等經費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 42,500 | 42,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 體育館辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 體育館機械設施修護費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館機械設施修護費 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% |