預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
8,749,000 元（）
計畫內容
游泳池、文康育樂中心及圖書館各項業務等
預期成果
1.提高區民文化水準，充實精神生活
2.藉由辦理各項藝文活動，提昇區民文化氣息
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款8,249,000元，收支併列 500,000元 |
8,749,000 | 8,249,000 | 500,000 | 6.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,522,000 | 4,522,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 游泳池水費 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池電費 | 1 | 年 | 2,642,000 | 2,642,000 | 2,642,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心電費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 游泳池通訊費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心通訊費等 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館通訊費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館資訊維護費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館郵政信箱、大型清潔除塵 拖把租用費 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館辦理各項業務活動保險 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池建築物相關保險等 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館建築物相關保險等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館各項活動講師鐘點費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,167,000 | 1,167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館文具紙張、書刊雜誌、電 腦用品耗材、清潔用品等費用 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池相關辦公所需事務用品及 器具等費用 |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心相關辦公所需事務 用品及器具等費用 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池鍋爐用柴油 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,320,000 | 820,000 | 500,000 | 60.98% | ||||
| 游泳池保全、安檢及消防檢查申 報等費用 |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心保全、安檢及消防 檢查申報等費用 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館保全、安檢及消防檢查申 報等費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項藝文活動、地方觀光推 廣及各項活動等經費 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境佈置清潔、綠美化等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館室內空氣品質檢測費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理提升臺南市善化區藝文活動 及人文課程發展(全部補助款 500,000元，依據國家科學及技術 委員會南部科學園區管理局114 年7月16日南商字第1140025251號 函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 539,000 | 539,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 游泳池房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 740,000 | 740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 游泳池各項設施設備維護費等 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館各項設施設備維護費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% |