預算機關
臺南市政府警察局少年警察隊
承辦單位
臺南市政府警察局少年警察隊
預算金額
66,165,000 元（）
計畫內容
1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（
規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。4.強化社會安全網計畫等業
務。
預期成果
保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款61,942,000元 | 61,942,000 | 84,363,000 | -22,421,000 | -26.58% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,553,116 | 39,169,151 | 2,383,965 | 6.09% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 2,380,095 | 2,380,095 | 2,309,239 | 70,856 | 3.07% | ||
| 警察待遇 | 1 | 年 | 39,164,021 | 39,164,021 | 36,849,912 | 2,314,109 | 6.28% | ||
| 深夜危勞性勤務津貼 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,706,846 | 10,642,395 | -1,935,549 | -18.19% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 237,816 | 237,816 | 230,736 | 7,080 | 3.07% | ||
| 警察考績獎金 | 1 | 年 | 3,575,100 | 3,575,100 | 3,361,224 | 213,876 | 6.36% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 297,270 | 297,270 | 288,420 | 8,850 | 3.07% | ||
| 警察年終獎金 | 1 | 年 | 4,468,875 | 4,468,875 | 4,201,530 | 267,345 | 6.36% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 1,088,000 | -512,000 | -47.06% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察休假補助 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,446,456 | 6,633,868 | 812,588 | 12.25% | ||||
| 超勤等各項加班費 | 1 | 年 | 5,220,000 | 5,220,000 | 5,220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 132,783 | 132,783 | 84,605 | 48,178 | 56.94% | ||
| 警察未休假加班費 | 1 | 年 | 1,996,116 | 1,996,116 | 1,232,462 | 763,654 | 61.96% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 3,220,956 | 5,672,172 | -2,451,216 | -43.21% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 138,420 | 138,420 | 132,120 | 6,300 | 4.77% | ||
| 警察健保費 | 1 | 年 | 2,066,832 | 2,066,832 | 1,924,464 | 142,368 | 7.40% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 62,616 | 62,616 | 65,880 | -3,264 | -4.95% | ||
| 警察公保費 | 1 | 年 | 886,056 | 886,056 | 927,408 | -41,352 | -4.46% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,223,000元 | 4,223,000 | 4,777,000 | -554,000 | -11.60% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 753,000 | 753,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍水費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會水費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會電費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會數據 通訊費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 一般通訊費及郵資等 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會一般 通訊費及郵資等 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 0 | 285,000 | -285,000 | -100.00% | ||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 219,600 | 219,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛電池租賃費 | 1 | 年 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會影印 機租金費用 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,300 | 5,850 | 450 | 7.69% | ||||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 5,850 | 450 | 7.69% | ||
| 2027 | 保險費 | 54,706 | 54,706 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 54,706 | 54,706 | 54,706 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 665,000 | 624,000 | 41,000 | 6.57% | ||||
| 約用人員(俸點300)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1×1 | 人x年 | 665,000 | 665,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 535,384 | 584,736 | -49,352 | -8.44% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 強化社會安全網少輔會辦理業務 所需文具紙張各項消耗品等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 355,384 | 355,384 | 404,736 | -49,352 | -12.19% | ||
| 辦公及資料處理各項非消秏品等 經費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 強化社會安全網少輔會辦公及資 料處理各項非消秏品等經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 799,510 | 829,208 | -29,698 | -3.58% | ||||
| 員工文康活動費 | 38×1 | 人x年 | 3,000 | 114,000 | |||||
| 印刷、清潔等辦公事務費 | 1 | 年 | 139,010 | 139,010 | 139,708 | -698 | -0.50% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會印刷 等辦公事務費 |
1 | 年 | 516,000 | 516,000 | |||||
| 隊長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 3 | 人 | 4,500 | 13,500 | 7,000 | 6,500 | 92.86% | ||
| 員工健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 128,335 | 128,335 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網少輔會辦公 處所修繕費 |
1 | 年 | 30,335 | 30,335 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 362,500 | 334,900 | 27,600 | 8.24% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 362,500 | 362,500 | 334,900 | 27,600 | 8.24% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 203,665 | 107,665 | 96,000 | 89.17% | ||||
| 各項設施及機械設施、消防設備 等養護費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網少輔會各項 設施及機械設施、消防設備等養 護費 |
1 | 年 | 123,665 | 123,665 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 123,000 | 763,000 | -640,000 | -83.88% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 隊長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |