預算機關
臺南市安平區公所
承辦單位
臺南市安平區公所
預算金額
29,532,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家
業務及其他有關民政事項
預期成果
1.辦理里、鄰工作會報、文康暨訓練活動、賡續落實市容查報工作、加強空地空屋查報、環境維護清潔工作及登革熱防疫教育訓練、清除孳生源等工作
2.配合寺廟慶典活動舉辦各種民俗等活動及辦理民防團、災害應變各項教育訓練及執行工作，增進全
民防衛意識
3.活動中心經營、管理及各項修繕、耐震補強及辦理各項優質課程、藝術季及市民學苑等活動及辦理
役男徵兵等
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款20,467,000元，收支併列5,615,000元 | 26,082,000 | 23,159,000 | 2,923,000 | 12.62% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,690,000 | 1,146,000 | 544,000 | 47.47% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漁光里公廁及入口意象水費(臺灣港務股份有限公司114年 度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 辦理) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 1,380,000 | 1,380,000 | 836,000 | 544,000 | 65.07% | ||
| 漁光里公廁及入口意象電費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| (臺灣港務股份有限公司114年 度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 辦理) |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 48,800 | -34,800 | -71.31% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 48,800 | -34,800 | -71.31% | ||
| 2012 | 土地租金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁光里公廁及入口意象國有林地土地租金(臺灣港務股份有 限公司114年度盈餘提撥分 配，依據臺灣港務股份有限公 司114年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 83,000 | 76,000 | 7,000 | 9.21% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 7,000 | 9.21% | ||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 7,000 | 63,000 | 900.00% | ||||
| 里活動中心公共意外責任保險 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 志工意外險保費等經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,250,000 | 3,400,000 | 2,850,000 | 83.82% | ||||
| 辦理安平景點、空地及停車場環境清潔雇工等經費(臺灣港 務股份有限公司114年度盈餘 提撥分配，依據臺灣港務股份 有限公司114年6月12日港總會 字第11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | -100,000 | -4.35% | ||
| 漁光里木棧道周圍林下空間環境清潔維護雇工費用(臺灣港 務股份有限公司114年度盈餘 提撥分配，依據臺灣港務股份 有限公司114年6月12日港總會 字第11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | -100,000 | -9.09% | ||
| 安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護雇工經費 | 1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | |||||
| 淨堤淨灘及環境維護支援人力等費用(臺灣港務股份有限公 司114年度盈餘提撥分配，依 據臺灣港務股份有限公司114 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 915,000 | 834,000 | 81,000 | 9.71% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 842,000 | 842,000 | 831,000 | 11,000 | 1.32% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,354,100 | 1,248,600 | 105,500 | 8.45% | ||||
| 環境衛生清潔用品等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 26,100 | 26,100 | 25,400 | 700 | 2.76% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 298×12 | 人x月 | 300 | 1,072,800 | 1,072,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 13×12 | 人x月 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事機車油料補助費 | 8×12 | 人x月 | 400 | 38,400 | 33,600 | 4,800 | 14.29% | ||
| 安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護設施設備油料 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,804,500 | 15,534,000 | -729,500 | -4.70% | ||||
| 里長事務補助費 | 13×12 | 人x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
13×1.5 | 人x月 | 50,000 | 975,000 | 975,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | |||||
| 里長健康檢查費 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政令宣導及各項活動等經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔管理費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 3,488,000 | 3,488,000 | 3,488,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心公共安全及消防安全檢查等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔管理及各項活動等經費(112年度結餘款回編 數) |
1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 501,000 | 48,000 | 9.58% | ||
| 淨堤淨灘及環境維護等經費(臺灣港務股份有限公司114年 度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 | -800,000 | -61.54% | ||
| 環境衛生維護等相關經費 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 678,000 | -54,000 | -7.96% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 351,000 | 345,000 | 6,000 | 1.74% | ||||
| 里活動中心房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 253,000 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心房舍維護修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 92,000 | 6,000 | 6.52% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 415,400 | 384,600 | 30,800 | 8.01% | ||||
| 環境維護各項設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 25,200 | -19,200 | -76.19% | ||
| 里活動中心設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安平港國家歷史風景區週邊環境等清潔維護設施設備維修 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,282,000元 | 3,282,000 | 2,384,000 | 898,000 | 37.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,282,000 | 2,384,000 | 898,000 | 37.67% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 298 | 人 | 9,000 | 2,682,000 | 2,384,000 | 298,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |