預算機關
臺南市安平區公所
承辦單位
臺南市安平區公所
預算金額
57,181,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作，掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項
預期成果
維護辦公場所公共安全，提升為民服務品質與效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款44,346,000元 | 44,346,000 | 39,813,000 | 4,533,000 | 11.39% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,351,596 | 27,445,828 | 2,905,768 | 10.59% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 30,351,596 | 30,351,596 | 27,445,828 | 2,905,768 | 10.59% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,337,994 | 6,670,841 | 667,153 | 10.00% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,033,324 | 3,033,324 | 2,741,976 | 291,348 | 10.63% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,791,655 | 3,791,655 | 3,427,470 | 364,185 | 10.63% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 37 | 人 | 16,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,927,224 | 1,236,685 | 690,539 | 55.84% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,693,621 | 1,693,621 | 1,005,406 | 688,215 | 68.45% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,788,224 | 2,558,088 | 230,136 | 9.00% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,752,240 | 1,752,240 | 1,578,660 | 173,580 | 11.00% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 831,564 | 831,564 | 789,660 | 41,904 | 5.31% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,645,000元，收支併列1,190,000元 | 12,835,000 | 11,536,000 | 1,299,000 | 11.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員進修及參加各項訓練講習等相關經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,308,000 | 1,308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 0 | 0.00% | ||
| 37區公所線上簽核用電費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 531,000 | 531,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室、圖書館通訊費等 | 1 | 年 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 37區線上簽核GSN(政府網際服務網)電路網路通訊費等 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 526,000 | 371,000 | 155,000 | 41.78% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||
| 37區公所線上簽核入侵防禦系統資料庫更新及VPN延長保 固、硬體設備維護等經費 |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 37區備援公文管理系統不斷電系統汰換電池 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 資訊設備不斷電系統汰換電池 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金費等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,980 | 32,330 | -1,350 | -4.18% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 11,430 | 11,430 | 12,780 | -1,350 | -10.56% | ||
| 2027 | 保險費 | 70,820 | 72,953 | -2,133 | -2.92% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 6,820 | 6,820 | 8,953 | -2,133 | -23.82% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,080,000 | 6,207,000 | 873,000 | 14.06% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
13×1 | 人x年 | 502,000 | 6,526,000 | 5,668,000 | 858,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 554,000 | 554,000 | 539,000 | 15,000 | 2.78% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理訓練講習等講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 148,700 | 177,717 | -29,017 | -16.33% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,612 | 10,612 | 10,613 | -1 | -0.01% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 113,088 | 113,088 | 142,104 | -29,016 | -20.42% | ||
| 發電機相關經費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,750,500 | 1,482,500 | 268,000 | 18.08% | ||||
| 員工文康活動費 | 54 | 年 | 3,000 | 162,000 | |||||
| 辦理志工活動等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 15 | 人 | 4,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務茶水等經費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 港區週邊環境及區政園區環境清潔維護等經費(臺灣港務股 份有限公司114年度盈餘提撥 分配，依據臺灣港務股份有限 公司114年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,030,000 | 160,000 | 15.53% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 224,000 | 226,000 | -2,000 | -0.88% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 68,000 | -2,000 | -2.94% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 106,000 | 110,500 | -4,500 | -4.07% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 110,500 | -4,500 | -4.07% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 688,000 | 658,000 | 30,000 | 4.56% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | 658,000 | 30,000 | 4.56% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |