預算機關
臺南市安南區公所
承辦單位
臺南市安南區公所
預算金額
68,100,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務
預期成果
1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。
3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款236,000元 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款52,435,000元，收支併列3,825,000元 | 56,260,000 | 55,059,000 | 1,201,000 | 2.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,137,000 | 1,947,000 | 190,000 | 9.76% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 1,685,000 | 1,685,000 | 1,495,000 | 190,000 | 12.71% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 52,500 | 32,000 | 20,500 | 64.06% | ||||
| 里活動中心公共意外險保險費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工等意外保險費 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | 30,000 | 500 | 1.67% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,503,000 | 1,336,000 | 167,000 | 12.50% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 1,405,000 | 1,405,000 | 1,305,000 | 100,000 | 7.66% | ||
| 租佃委員出席費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,466,000 | 3,403,000 | 63,000 | 1.85% | ||||
| 里長報費 | 51×12 | 人x月 | 300 | 183,600 | 183,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 856×12 | 人x月 | 300 | 3,081,600 | 3,081,600 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 割草機用油 | 1 | 年 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事機車油料補助費 | 25×12 | 人x月 | 400 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 45,230,500 | 44,613,000 | 617,500 | 1.38% | ||||
| 里長事務補助費 | 51×12 | 人x月 | 50,000 | 30,600,000 | 30,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
51×1.5 | 人x月 | 50,000 | 3,825,000 | 3,825,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 51×1 | 人x年 | 16,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 51×1 | 人x年 | 15,000 | 765,000 | 765,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 6,517,000 | 6,517,000 | 6,485,000 | 32,000 | 0.49% | ||
| 里長文康活動暨訓練活動經費 | 51 | 人 | 3,500 | 178,500 | |||||
| 里活動中心清潔管理費 | 1 | 年 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心消防安全設備申報檢查費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心建物公共設備申報檢查費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 895,000 | 895,000 | 391,000 | 504,000 | 128.90% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,658,000 | 2,458,000 | 200,000 | 8.14% | ||||
| 里活動中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 2,658,000 | 2,658,000 | 2,458,000 | 200,000 | 8.14% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 594,000 | 633,600 | -39,600 | -6.25% | ||||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心修繕、養護費等費用(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 579,000 | 579,000 | 609,000 | -30,000 | -4.93% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款11,604,000元 | 11,604,000 | 6,848,000 | 4,756,000 | 69.45% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 11,604,000 | 6,848,000 | 4,756,000 | 69.45% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 856 | 人 | 9,000 | 7,704,000 | 6,848,000 | 856,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 13 | 人 | 300,000 | 3,900,000 |