預算機關
臺南市北區區公所
承辦單位
臺南市北區區公所
預算金額
54,593,000 元（）
計畫內容
辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、地政業務、公民民主生活教育、
綠地及空地空屋維護業務、役政業務、里活動中心等相關業務
預期成果
加強基層連繫協調功能，建立即時防災防疫系統，發揮睦鄰互助，提供區民集會活動場所，
增進市民福祉，如期完成地方自治等各項功能，保障區民生命財產安全
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款204,000元 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款43,001,000元，收支併列2,475,000元 | 45,476,000 | 44,996,000 | 480,000 | 1.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,488,000 | 2,026,000 | 462,000 | 22.80% | ||||
| 辦理環境維護等水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 258,000 | 2,000 | 0.78% | ||
| 辦理環境維護等電費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 2,221,000 | 2,221,000 | 1,761,000 | 460,000 | 26.12% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 小北里活動中心用地租金 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 77,000 | 76,000 | 1,000 | 1.32% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 76,000 | 1,000 | 1.32% | ||
| 2027 | 保險費 | 63,000 | 58,000 | 5,000 | 8.62% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 志工等意外保險費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心公共意外責任保險費 | 23 | 座 | 1,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,108,000 | 941,000 | 167,000 | 17.75% | ||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 玉皇里活動中心辦理鎮北學堂課程講師鐘點費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 733,000 | 167,000 | 22.78% | ||
| 2051 | 物品 | 2,231,000 | 2,196,000 | 35,000 | 1.59% | ||||
| 里長報費 | 33×12 | 人x月 | 300 | 118,800 | 118,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 557×12 | 人x月 | 300 | 2,005,200 | 2,005,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 15×12 | 人x月 | 400 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,550,000 | 37,744,000 | -194,000 | -0.51% | ||||
| 里長事務補助費 | 33×12 | 人x月 | 50,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
33×1.5 | 人x月 | 50,000 | 2,475,000 | |||||
| 里長健康檢查費 | 33×1 | 人x年 | 16,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 33×1 | 人x年 | 15,000 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 33 | 人 | 3,500 | 115,500 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務等相關經費 | 1 | 年 | 26,500 | 26,500 | 26,000 | 500 | 1.92% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔管理費 | 1 | 年 | 2,934,000 | 2,934,000 | 2,774,000 | 160,000 | 5.77% | ||
| 里活動中心建物公共、消防安全申報檢查費 | 23 | 座 | 5,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 7,494,000 | 7,494,000 | 7,494,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心政令宣導及活動中心清潔管理等經費(113年度結餘款 回編數) |
1 | 年 | 2,560,000 | 2,560,000 | |||||
| 玉皇里活動中心辦理鎮北學堂招生簡章文宣、影印、材料費等相 關費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 停車場節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電 標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 198,000 | 198,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,913,000 | 1,891,600 | 21,400 | 1.13% | ||||
| 里監視系統拆除施工及維修等經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心維護等經費 | 1 | 年 | 1,547,000 | 1,547,000 | 1,468,000 | 79,000 | 5.38% | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 355,000 | 355,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款8,913,000元 | 8,913,000 | 4,456,000 | 4,457,000 | 100.02% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 8,913,000 | 4,456,000 | 4,457,000 | 100.02% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 557 | 人 | 9,000 | 5,013,000 | 4,456,000 | 557,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 13 | 人 | 300,000 | 3,900,000 |