預算機關
臺南市南區區公所
承辦單位
臺南市南區區公所
預算金額
56,886,000 元（）
計畫內容
辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務、宗教及寺廟業務等。
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、提供區民集會活動場所；落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。
2.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求
並維護在營軍人權益，提高役政業務效能。
3.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導 ，促進區
民團結合作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款211,000元 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款42,984,000元，收支併列5,675,000元 | 48,659,000 | 48,570,000 | 89,000 | 0.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,474,000 | 1,474,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 1,349,000 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 86,000 | 50,000 | 36,000 | 72.00% | ||||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 300.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 里活動中心公共意外責任險保費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(雇工） | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 鯤鯓里環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司114年 度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 及臺南市政府114年7月31日府 交綜字第1141032670號函辦 理) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 港區周邊環境維護雇工等經費(臺灣港務股份有限公司114年 度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 及臺南市政府114年7月31日府 交綜字第1141032670號函辦 理) |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,092,000 | 972,000 | 120,000 | 12.35% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | 5.26% | ||
| 租佃委員開會出席費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務專業律師出席費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,514,500 | 2,479,000 | 35,500 | 1.43% | ||||
| 里長報費 | 37×12 | 人x月 | 300 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 16,100 | 16,100 | |||||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 624×12 | 人x月 | 300 | 2,246,400 | |||||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 16×12 | 人x月 | 400 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 38,316,500 | 38,392,000 | -75,500 | -0.20% | ||||
| 里長事務補助費 | 37×12 | 人x月 | 50,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
37×1.5 | 人x月 | 50,000 | 2,775,000 | |||||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 37 | 人 | 3,500 | 129,500 | |||||
| 里長健康檢查費 | 37×1 | 人x年 | 16,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 37×1 | 人x年 | 15,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心各項宣導業務活動等費用 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 里活動中心建築物消防、公共安全申報檢查費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 里活動中心清潔管理費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需餐點、慰勞志工等各項事務費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔管理等相關經費(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | |||||
| 里活動中心節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 223,000 | 223,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心房舍維護修繕等費用(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 926,000 | 935,600 | -9,600 | -1.03% | ||||
| 業務用設施設備維護費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 里活動中心內部設備維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款8,016,000元 | 8,016,000 | 4,992,000 | 3,024,000 | 60.58% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 8,016,000 | 4,992,000 | 3,024,000 | 60.58% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 624 | 人 | 9,000 | 5,616,000 | 4,992,000 | 624,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 8 | 人 | 300,000 | 2,400,000 |