預算機關
臺南市南區區公所
承辦單位
臺南市南區區公所
預算金額
80,966,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮、監督辦理地方自治、一般行政管理工作。
預期成果
1.區務行政工作依限完成，提高行政效率，縮短公文處理時限，簡化流程，確立管考功能，提升為民服務品質。
2.政府預算事前控制、 事後審核、強化預算執行功能，讓預算與計畫配合。
3.落實分層負責，提高機關組織功能，加強人力資源運用；革新政風，促使員工知法守法，落實公務
保密，維護人員設備安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款71,028,000元，收支併列225,000元 | 71,253,000 | 66,930,000 | 4,323,000 | 6.46% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,424,881 | 46,938,805 | 2,486,076 | 5.30% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 49,424,881 | 49,424,881 | 46,938,805 | 2,486,076 | 5.30% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,236,898 | 1,183,023 | 53,875 | 4.55% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 852,336 | 852,336 | 826,549 | 25,787 | 3.12% | ||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款225,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 471,710 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,525,668 | 10,953,917 | 571,751 | 5.22% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,939,476 | 4,939,476 | 4,690,092 | 249,384 | 5.32% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 78,540 | 78,540 | 76,220 | 2,320 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,174,345 | 6,174,345 | 5,862,615 | 311,730 | 5.32% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 58,905 | 58,905 | 57,165 | 1,740 | 3.04% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 106,412 | 106,412 | 103,275 | 3,137 | 3.04% | ||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | |||||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 62 | 人 | 16,000 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,017,387 | 1,978,409 | 1,038,978 | 52.52% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,757,898 | 2,757,898 | 1,719,732 | 1,038,166 | 60.37% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 27,489 | 27,489 | 26,677 | 812 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 76,824 | 72,216 | 4,608 | 6.38% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 52,848 | 52,848 | 50,400 | 2,448 | 4.86% | ||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,459,632 | 4,306,116 | 153,516 | 3.57% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,839,860 | 2,839,860 | 2,687,136 | 152,724 | 5.68% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 27,168 | 27,168 | 25,884 | 1,284 | 4.96% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 45,564 | 45,564 | 43,524 | 2,040 | 4.69% | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,368,540 | 1,368,540 | 1,387,620 | -19,080 | -1.38% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 43,188 | 43,188 | 39,540 | 3,648 | 9.23% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 78,840 | 78,840 | 72,252 | 6,588 | 9.12% | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款9,113,000元，收支併列 | 9,713,000 | 8,915,000 | 798,000 | 8.95% | |||
| 600,000元 | 0 | ||||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工進修學分費、學雜費補貼 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 現職員工參加研習等相關經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 428,000 | 428,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,780 | 32,780 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,953 | 28,953 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,953 | 8,953 | 8,953 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,522,000 | 4,796,000 | 726,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 502,000 | 5,522,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 性別平等、服務品質等專題演講講師鐘點費等 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 230,776 | 230,776 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 151,776 | 151,776 | 151,776 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,624,491 | 1,553,991 | 70,500 | 4.54% | ||||
| 員工文康活動費 | 76 | 人 | 3,000 | 228,000 | |||||
| 對志工及團體慰勞、獎勵、消防安檢申報費、環境佈置、清 潔、餐點費及其他雜支等經費 |
1 | 年 | 31,491 | 31,491 | |||||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政令宣導、各項活動及轄區各級學校畢業生獎狀等經費 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 本所辦公廳舍清潔等經費 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理臺南市南區區公所意象佈置、展覽活動及廳舍空間美化 等經費(臺灣港務股份有限公 司114年度盈餘提撥分配，依 據臺灣港務股份有限公司114 年6月12日港總會字第 11407406164號函及臺南市政 府114年7月31日府交綜字第 1141032670號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 112,000 | 110,500 | 1,500 | 1.36% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 110,500 | 1,500 | 1.36% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |