預算機關
臺南市東區區公所
承辦單位
臺南市東區區公所
預算金額
71,908,000 元（）
計畫內容
辦理里民大會、里鄰管理、活動中心管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政業務、兵役行政、綠地及空地空屋等民政業務
預期成果
以『服務』為價值核心，提昇公所為民服務品質；建立區里聯繫機制，了解民情，推動各項便民業務與措施，提供區民集會場所及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全，以全體市民福
祉為依歸，發揮公所最大服務功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款225,000元 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款55,915,000元，收支併列3,375,000元 | 59,290,000 | 58,468,000 | 822,000 | 1.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,444,000 | 2,400,000 | 44,000 | 1.83% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 200,000 | 22,000 | 11.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,200,000 | 22,000 | 1.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 114,000 | 131,400 | -17,400 | -13.24% | ||||
| 里活動中心通訊費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 145,000 | 173,000 | -28,000 | -16.18% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 173,000 | -28,000 | -16.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 92,000 | 72,000 | 20,000 | 27.78% | ||||
| 里辦公處志工意外險保費 | 400 | 人 | 50 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 里活動中心建築物公共安全保險費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境維護之僱工酬金及保險費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,615,000 | 1,616,000 | -1,000 | -0.06% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,606,000 | -1,000 | -0.06% | ||
| 辦理教育訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,572,500 | 3,508,000 | 64,500 | 1.84% | ||||
| 里長報費 | 45×12 | 人x月 | 300 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 30,800 | 30,800 | |||||
| 環境維護之清掃用具、割草機油料等 | 1 | 年 | 39,500 | 39,500 | |||||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 877×12 | 人x月 | 300 | 3,157,200 | |||||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 25×12 | 人x月 | 400 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 50,008,500 | 49,428,000 | 580,500 | 1.17% | ||||
| 里長事務補助費 | 45×12 | 人x月 | 50,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
45×1.5 | 人x月 | 50,000 | 3,375,000 | |||||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心建築物消防安全、公共安全申報費 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 里長保險費 | 45×1 | 人x年 | 15,000 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 45×1 | 人x年 | 16,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低碳、節能減碳教育宣導、印刷、環境清潔等相關項目經費 (太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 45 | 人 | 3,500 | 157,500 | |||||
| 里活動中心清潔管理費等 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理調解業務相關經費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心地方發展經費支出等(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 3,152,000 | 3,152,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 963,000 | 794,000 | 169,000 | 21.28% | ||||
| 里活動中心維護等經費 | 1 | 年 | 844,000 | 844,000 | 699,000 | 145,000 | 20.74% | ||
| 里活動中心維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 36,000 | 45,600 | -9,600 | -21.05% | ||||
| 環境維護之機具保養及維修費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,393,000元 | 12,393,000 | 7,016,000 | 5,377,000 | 76.64% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,393,000 | 7,016,000 | 5,377,000 | 76.64% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 877 | 人 | 9,000 | 7,893,000 | 7,016,000 | 877,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 15 | 人 | 300,000 | 4,500,000 |