預算機關
臺南市東區區公所
承辦單位
臺南市東區區公所
預算金額
87,599,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作
預期成果
如期核發薪資待遇及各項福利，安定同仁基本生活，保障工作權益及維持辦公廳舍基本維護，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款73,841,000元 | 73,841,000 | 70,931,000 | 2,910,000 | 4.10% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,766,759 | 48,335,816 | 1,430,943 | 2.96% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 49,766,759 | 49,766,759 | 48,335,816 | 1,430,943 | 2.96% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,286,327 | 1,264,262 | 22,065 | 1.75% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,286,327 | 1,286,327 | 1,264,262 | 22,065 | 1.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,969,867 | 11,628,313 | 341,554 | 2.94% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,972,776 | 4,972,776 | 4,829,148 | 143,628 | 2.97% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,215,970 | 6,215,970 | 6,036,435 | 179,535 | 2.97% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 160,661 | 160,661 | 157,950 | 2,711 | 1.72% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 68 | 人 | 16,000 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,134,587 | 2,125,681 | 1,008,906 | 47.46% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,776,495 | 2,776,495 | 1,770,725 | 1,005,770 | 56.80% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 78,696 | 77,904 | 792 | 1.02% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 78,696 | 78,696 | 77,904 | 792 | 1.02% | ||
| 1055 | 保險 | 4,648,092 | 4,595,952 | 52,140 | 1.13% | ||||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 67,920 | 67,920 | 72,888 | -4,968 | -6.82% | ||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,847,840 | 2,847,840 | 2,723,128 | 124,712 | 4.58% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 107,163 | 107,163 | 81,552 | 25,611 | 31.40% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,340,160 | 1,340,160 | 1,438,748 | -98,588 | -6.85% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 167,613 | 167,613 | 173,640 | -6,027 | -3.47% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 117,396 | 117,396 | 105,996 | 11,400 | 10.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,758,000元 | 13,758,000 | 12,356,000 | 1,402,000 | 11.35% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工學分補助費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 343,000 | 409,000 | -66,000 | -16.14% | ||||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 279,000 | -66,000 | -23.66% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,330 | 32,330 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 46,242 | 46,138 | 104 | 0.23% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 0 | 0.00% | ||
| 值班志工保險費等 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 13,896 | 104 | 0.75% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,771,000 | 9,463,000 | 1,308,000 | 13.82% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 502,000 | 9,036,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 600,000 | 1,200,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 535,000 | 535,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 258,928 | 313,232 | -54,304 | -17.34% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,824 | 20,824 | |||||
| 辦理業務所需碳粉匣墨水匣等各項消耗品 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 142,104 | 142,104 | 142,104 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需事務用品等各項非消耗品 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 673,500 | 460,500 | 213,000 | 46.25% | ||||
| 員工文康活動費 | 96 | 人 | 3,000 | 288,000 | |||||
| 對志工之慰勞、獎勵各項活動等雜支 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 影印費等相關費用 | 12 | 月 | 17,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全、公共安全申報費等 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 8 | 人 | 4,500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,000 | 108,800 | 1,200 | 1.10% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 108,800 | 1,200 | 1.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |