預算機關
臺南市關廟區公所
承辦單位
臺南市關廟區公所
預算金額
18,687,000 元（）
計畫內容
辦理里辦公處行政、調解服務、災害防救、地政、民防、環境衛生、里活動中心管理及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務
預期成果
1.落實區里組織績效、提供完善集會場所2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款171,000元 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,902,000元，收支併列3,133,000元 | 16,035,000 | 15,787,000 | 248,000 | 1.57% | |||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 75,000 | 48,000 | 27,000 | 56.25% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 里活動中心保險費等經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 409,000 | 439,000 | -30,000 | -6.83% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 430,000 | -30,000 | -6.98% | ||
| 耕地租佃委員出席費等經費 | 4 | 人 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 954,500 | 946,000 | 8,500 | 0.90% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,300 | 49,300 | 48,800 | 500 | 1.02% | ||
| 里長報費 | 15×12 | 人x月 | 300 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 209×12 | 人x月 | 300 | 752,400 | 752,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 6×12 | 人x月 | 400 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,958,500 | 13,793,000 | 165,500 | 1.20% | ||||
| 里長事務補助費 | 15×12 | 人x月 | 50,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
15×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 15×1 | 人x年 | 16,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 15 | 人 | 3,500 | 52,500 | |||||
| 里鄰長健保費（機關負擔） | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理里活動中心、里辦公處業務等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心消防檢查等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里環境衛生消毒打掃、健康疾病防治及清潔家園宣導等經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理） | 1 | 年 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,542,000 | 88,000 | 5.71% | ||
| 辦理本區環保及衛生業務等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 15×1 | 人x年 | 15,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | |||||||
| 115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里集會所屋頂烤 漆板汰換等經費（依據國防部 陸軍司令部114年4月25日國陸 戰訓字第1140067919號函辦 理） |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 343,000 | 358,600 | -15,600 | -4.35% | ||||
| 里設施設備維護費等經費 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等2里廣 播系統修繕及排水溝清淤等經 費（依據國防部陸軍司令部 114年4月25日國陸戰訓字第 1140067919號函辦理） |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 113,000 | 153,000 | -40,000 | -26.14% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 153,000 | -40,000 | -26.14% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,481,000元 | 2,481,000 | 1,672,000 | 809,000 | 48.39% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,481,000 | 1,672,000 | 809,000 | 48.39% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 209 | 人 | 9,000 | 1,881,000 | 1,672,000 | 209,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |