預算機關
臺南市歸仁區公所
承辦單位
臺南市歸仁區公所
預算金額
28,671,000 元（）
計畫內容
調解人民糾紛、民防組訓、災害防救、役政業務、推行自治行政業務及推行各里業務
預期成果
1.落實地方自治、基層建設2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟
3.賡續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款182,000元 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,356,000元，收支併列5,425,000元 | 24,781,000 | 24,009,000 | 772,000 | 3.22% | |||
| 2006 | 水電費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 31,400 | 28,600 | 91.08% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 許厝、看西里人行步道土地租金等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,238,600 | 1,198,800 | 39,800 | 3.32% | ||||
| 里長報費 | 21×12 | 人x月 | 300 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 312×12 | 人x月 | 300 | 1,123,200 | 1,123,200 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事機車油料補助費 | 1×12 | 人x月 | 400 | 4,800 | |||||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,194,400 | 20,537,200 | 657,200 | 3.20% | ||||
| 里長事務補助費 | 21×12 | 人x月 | 50,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,428,000 | 9,000 | 0.63% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 21 | 人 | 3,500 | 73,500 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 336,000 | 96,000 | 28.57% | ||
| 里長保險費 | 21×1 | 人x年 | 15,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員會等相關經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項防災業務，如登革熱宣導等民政業務經費 | 1 | 年 | 121,900 | 121,900 | 121,200 | 700 | 0.58% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
21×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買防疫物資、環境清潔用品、活動用品等經費(113年度 結餘款回編數) |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 辦理交通安全、人權教育、家暴防治、活動中心活化等民政 業務相關經費 |
1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內環境衛生消毒、 整理工作及環境衛生防疫等宣 導活動(依據國防部陸軍司令 部114年4月25日國陸戰訓字第 1140067919號函辦理） |
1 | 年 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,380,000 | 470,000 | 13.91% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,028,000 | 989,600 | 38,400 | 3.88% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 各里活動中心等設施設備維護費(含廣播系統維護) | 1 | 年 | 916,000 | 916,000 | 880,000 | 36,000 | 4.09% | ||
| 里活動中心節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經 費(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 94,000 | 12,000 | 12.77% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,708,000元 | 3,708,000 | 2,496,000 | 1,212,000 | 48.56% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,708,000 | 2,496,000 | 1,212,000 | 48.56% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 312 | 人 | 9,000 | 2,808,000 | 2,496,000 | 312,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 3 | 人 | 300,000 | 900,000 |