預算機關
臺南市歸仁區公所
承辦單位
臺南市歸仁區公所
預算金額
80,622,000 元（）
計畫內容
綜理區公所業務
預期成果
協助業務單位順利推動各項業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款61,724,000元 | 61,724,000 | 59,533,000 | 2,191,000 | 3.68% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,932,845 | 40,982,681 | 950,164 | 2.32% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 41,932,845 | 41,932,845 | 40,982,681 | 950,164 | 2.32% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 952,401 | 859,407 | 92,994 | 10.82% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 952,401 | 952,401 | 859,407 | 92,994 | 10.82% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,315,878 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,141,469 | 9,903,630 | 237,839 | 2.40% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,190,748 | 4,190,748 | 4,095,240 | 95,508 | 2.33% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,238,435 | 5,238,435 | 5,119,050 | 119,385 | 2.33% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 164,295 | 164,295 | 159,435 | 4,860 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 118,931 | 118,931 | 107,325 | 11,606 | 10.81% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 51 | 人 | 16,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,569,531 | 1,729,008 | 840,523 | 48.61% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,339,860 | 2,339,860 | 1,501,605 | 838,255 | 55.82% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,671 | 76,671 | 74,403 | 2,268 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 57,744 | 52,560 | 5,184 | 9.86% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 57,744 | 57,744 | 52,560 | 5,184 | 9.86% | ||
| 1055 | 保險 | 3,906,132 | 3,879,648 | 26,484 | 0.68% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,418,336 | 2,418,336 | 2,354,244 | 64,092 | 2.72% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 77,652 | 77,652 | 73,800 | 3,852 | 5.22% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 49,788 | 49,788 | 45,360 | 4,428 | 9.76% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,150,776 | 1,150,776 | 1,218,180 | -67,404 | -5.53% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 123,444 | 123,444 | 112,716 | 10,728 | 9.52% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 86,136 | 86,136 | 75,348 | 10,788 | 14.32% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,748,000元，收支併列150,000元 | 18,898,000 | 16,853,000 | 2,045,000 | 12.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 846,000 | 846,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 816,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 592,000 | 527,000 | 65,000 | 12.33% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 527,000 | 65,000 | 12.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 54,000 | 9,000 | 45,000 | 500.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 9,000 | 45,000 | 500.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 51,840 | 54,540 | -2,700 | -4.95% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 20,760 | 20,760 | 23,010 | -2,250 | -9.78% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | -450 | -23.08% | ||
| 2027 | 保險費 | 127,835 | 127,835 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 17,835 | 17,835 | 17,835 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,554,000 | 11,772,000 | 1,782,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
26×1 | 人x年 | 502,000 | 13,052,000 | 11,336,000 | 1,716,000 | 15.14% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 223,000 | 80,000 | 143,000 | 178.75% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | 50,000 | 143,000 | 286.00% | ||
| 法令宣導、專題演講或講習、年度辦理主管機關規範訓練課 程之講師鐘點費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 337,825 | 476,325 | -138,500 | -29.08% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 73,325 | 73,325 | 143,465 | -70,140 | -48.89% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 232,500 | 232,500 | 280,860 | -48,360 | -17.22% | ||
| 事務用桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 52,000 | -20,000 | -38.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 869,000 | 733,000 | 136,000 | 18.55% | ||||
| 員工文康活動費 | 83 | 人 | 3,000 | 249,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍綠美化及環境清潔費等 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | -30,000 | -30.30% | ||
| 辦理兩性平等相關業務等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事、會計、政風辦理主管機關規範之訓練課程、政令宣 導、員工協助、親子活動、資 安、統計工作推廣等費用 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 155,500 | 151,300 | 4,200 | 2.78% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 155,500 | 155,500 | 151,300 | 4,200 | 2.78% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 780,000 | 781,000 | -1,000 | -0.13% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電 標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | -1,000 | -2.44% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |