預算機關
臺南市左鎮區公所
承辦單位
臺南市左鎮區公所
預算金額
12,883,000 元（）
計畫內容
區里業務及民防役政國教等業務
預期成果
1.落實區里組織績效、執行各項防災防護相關工作，達到保障居民居住安全及安寧。
2.有效調解民間糾紛，漸少訟源，促進社會和諧。
3.促進學生均衡發展及增進全民對全民活動參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,889,000元，收支併列 2,929,000元 |
11,818,000 | 9,600,000 | 2,218,000 | 23.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租 費 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心土地租金等經費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經 費 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 98,000 | 124,000 | -26,000 | -20.97% | ||||
| 租佃委員出席費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 106,000 | -26,000 | -24.53% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 312,200 | 277,200 | 35,000 | 12.63% | ||||
| 里長報費 | 10×12 | 人x月 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得 費 |
67×12 | 人x月 | 300 | 241,200 | 241,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等 經費 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,077,800 | 8,761,800 | 2,316,000 | 26.43% | ||||
| 里長事務補助費 | 10×12 | 人x月 | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心及里辦公處相關經費 | 1 | 年 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經 費 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里環境清潔及綠美化等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 10×1 | 人x年 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 311,000 | 311,000 | 300,000 | 11,000 | 3.67% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 環保、衛生及登革熱業務宣導等 相關經費 |
1 | 年 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內 政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
10×1.5 | 人x月 | 50,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 辦理燈會等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理民政業務及活動等相關經費 (依據森霸電力股份有限公司114 年6月20日森霸字第1140000137號 函辦理) |
1 | 年 | 2,179,000 | 2,179,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 136,000 | 145,600 | -9,600 | -6.59% | ||||
| 里活動中心廣播系統等機械設施 維護費 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備 維護費 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款903,000元 | 903,000 | 536,000 | 367,000 | 68.47% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 903,000 | 536,000 | 367,000 | 68.47% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 67 | 人 | 9,000 | 603,000 | 536,000 | 67,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 1 | 人 | 300,000 | 300,000 |