預算機關
臺南市南化區公所
承辦單位
臺南市南化區公所
預算金額
9,121,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、里民活動中心經營管理等業務。2.成立災害應變中心辦理災害防救工作、社區發展、環境及公共衛生等。3.辦理水庫回饋金及其他有關民政事項。
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱。2。有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。3.因應實際需求，以提昇區民里活動中心使用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款161,000元 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,100,000元，收支併列1,275,000元 | 8,375,000 | 8,380,000 | -5,000 | -0.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各里活動中心水費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心電費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 66,200 | -52,200 | -78.85% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 66,200 | -52,200 | -78.85% | ||
| 2012 | 土地租金 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北寮、玉山活動中心租用土地租金 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 4,000 | 7,000 | -3,000 | -42.86% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | -3,000 | -42.86% | ||
| 2027 | 保險費 | 48,000 | |||||||
| 里活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | 2.56% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | 2.56% | ||
| 2051 | 物品 | 316,000 | 289,000 | 27,000 | 9.34% | ||||
| 里長報費 | 9×12 | 人x月 | 300 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 65×12 | 人x月 | 300 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,028,000 | 6,988,000 | 40,000 | 0.57% | ||||
| 里長事務補助費 | 9×12 | 人x月 | 50,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
9×1.5 | 人x月 | 50,000 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 9 | 人 | 3,500 | 31,500 | |||||
| 里長保險費 | 9×1 | 人x年 | 15,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 9×1 | 人x年 | 16,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政會議及活動等相關經費 | 1 | 年 | 126,400 | 126,400 | 125,900 | 500 | 0.40% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 62,000 | 80,000 | -18,000 | -22.50% | ||||
| 里活動中心維護修繕費 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 80,000 | -18,000 | -22.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 686,000 | 734,800 | -48,800 | -6.64% | ||||
| 里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備等維護費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 34,800 | -28,800 | -82.76% | ||
| 115年度南化水庫保護區水源保育回饋計畫-公共設施設備 維護修繕等相關費用(依據經 濟部水利署114年4月7日經水 事字第11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款585,000元 | 585,000 | 520,000 | 65,000 | 12.50% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 585,000 | 520,000 | 65,000 | 12.50% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 65 | 人 | 9,000 | 585,000 | 520,000 | 65,000 | 12.50% |