預算機關
臺南市南化區公所
承辦單位
臺南市南化區公所
預算金額
49,266,000 元（）
計畫內容
1.辦理員工薪津及各項保險費。 2.辦理採購物品及各項行政管理。3.本所廳舍管理保險及辦公器具設備養護。4.辦理車輛稅捐、養護及油料。5.辦理各項教育訓練費用。
預期成果
1.區務行政依工作計畫逐項依限完成，加速行政革新及效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，有效提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升
員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高員工
保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材之安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流
程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新，提升為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,047,000元 | 40,047,000 | 39,051,000 | 996,000 | 2.55% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,386,720 | 26,945,950 | 440,770 | 1.64% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 27,386,720 | 27,386,720 | 26,945,950 | 440,770 | 1.64% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,127 | 470,139 | 13,988 | 2.98% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 470,139 | 13,988 | 2.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,504,239 | 6,515,076 | -10,837 | -0.17% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,736,960 | 2,736,960 | 2,692,596 | 44,364 | 1.65% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,421,200 | 3,421,200 | 3,365,745 | 55,455 | 1.65% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 58,725 | 1,784 | 3.04% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | -120,000 | -80.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 34 | 人 | 16,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,681,266 | 1,138,903 | 542,363 | 47.62% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,528,152 | 1,528,152 | 987,301 | 540,851 | 54.78% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,523,156 | 2,540,016 | -16,860 | -0.66% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,576,428 | 1,576,428 | 1,545,000 | 31,428 | 2.03% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,016 | 26,016 | 24,876 | 1,140 | 4.58% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 741,540 | 741,540 | 804,408 | -62,868 | -7.82% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,219,000元 | 9,219,000 | 8,317,000 | 902,000 | 10.85% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購、消防等教育訓練費及員工參加訓練機構研習課程所需 教材住宿交通費等 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 492,000 | 532,000 | -40,000 | -7.52% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 478,000 | 478,000 | 518,000 | -40,000 | -7.72% | ||
| 2009 | 通訊費 | 337,000 | 378,000 | -41,000 | -10.85% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 306,000 | -41,000 | -13.40% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 176,000 | 90,000 | 86,000 | 95.56% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 90,000 | 86,000 | 95.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 88,060 | 81,060 | 7,000 | 8.64% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 26,960 | 26,960 | 26,960 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋、地價等稅捐費用 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 31,000 | 7,000 | 22.58% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,989 | 22,989 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 14,989 | 14,989 | 14,989 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,051,000 | 5,259,000 | 792,000 | 15.06% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 502,000 | 5,522,000 | 4,796,000 | 726,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工教育訓練、性別平等及各項講座鐘點費等 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 376,451 | 381,851 | -5,400 | -1.41% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 98,955 | 98,955 | 104,355 | -5,400 | -5.17% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 227,496 | 227,496 | 227,496 | 0 | 0.00% | ||
| 各類辦公事務器具、資料櫃等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 524,000 | 426,000 | 98,000 | 23.00% | ||||
| 員工文康活動費 | 49 | 人 | 3,000 | 147,000 | |||||
| 員工健康檢查費 | 14 | 人 | 4,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳教育宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等相關經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 143,500 | 141,100 | 2,400 | 1.70% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 143,500 | 143,500 | 141,100 | 2,400 | 1.70% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 282,000 | 242,000 | 40,000 | 16.53% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租 收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 56,000 | 40,000 | 71.43% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 359,000 | 408,000 | -49,000 | -12.01% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 359,000 | 359,000 | 408,000 | -49,000 | -12.01% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |