預算機關
臺南市楠西區公所
承辦單位
臺南市楠西區公所
預算金額
10,609,000 元（）
計畫內容
辦理區里基層民政等相關業務
預期成果
提升轄區內民生水平與力求便民服務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款157,000元 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,777,000元，收支併列1,095,000元 | 6,872,000 | 6,822,000 | 50,000 | 0.73% | |||
| 2006 | 水電費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 101,000 | -87,000 | -86.14% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 101,000 | -87,000 | -86.14% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 3,500 | 7,000 | -3,500 | -50.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | -3,500 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | 360.00% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 里活動中心公共意外責任保險 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 106,000 | 131,000 | -25,000 | -19.08% | ||||
| 0 | 131,000 | -131,000 | -100.00% | ||||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 126,000 | -25,000 | -19.84% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 607,400 | 452,400 | 155,000 | 34.26% | ||||
| 里長報費 | 7×12 | 人x月 | 300 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 77×12 | 人x月 | 300 | 277,200 | 277,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區守望相助 隊、義警及義消、民防大隊、民 防團隊物品費等經費(依據經濟部 水利署南區水資源分署114年4月 17日水南曾字第11430018960號函 及臺南市議會114年7月8日南議 民教字第1140005794號函同意墊 付並辦理轉正) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,866,100 | 5,825,600 | 40,500 | 0.70% | ||||
| 里長事務補助費 | 7×12 | 人x月 | 50,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所民政、區政業務宣導廣告、調解業務檢討會報、環境佈置、 城鄉里鄰文化交流活動等費用 |
1 | 年 | 181,600 | 181,600 | 181,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 7×1 | 人x年 | 15,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 7×1 | 人x年 | 16,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 7 | 人 | 3,500 | 24,500 | |||||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | -10,000 | -22.22% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 90,000 | -36,000 | -40.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
7×1.5 | 人x月 | 50,000 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-114年水資源教 育宣導暨歲末感恩活動等經費(依 據經濟部水利署南區水資源分署 114年4月17日水南曾字第 11430018960號函及臺南市議會 114年7月8日南議民教字第 1140005794號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 218,000 | 266,000 | -48,000 | -18.05% | ||||
| 里活動中心及各里辦公處設施及機械設備養護費等相關經費 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 54,000 | -48,000 | -88.89% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款693,000元，收支併列2,887,000元 | 3,580,000 | 3,835,000 | -255,000 | -6.65% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,887,000 | 3,069,000 | -182,000 | -5.93% | ||||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西 區楠西國中、楠西國小營養午餐 經費(依據經濟部水利署南區水資 源分署114年1月16日水南曾字第 11430000220號函及臺南市議會 114年7月8日南議民教字第 1140005794號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 1,940,000 | 1,940,000 | 2,123,000 | -183,000 | -8.62% | ||
| 114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國中、 楠西國小註冊費(依據經濟部水利 署南區水資源分署114年1月16日 水南曾字第11430000220號函及臺 南市議會114年7月8日南議民教 字第1140005794號函同意墊付並 辦理轉正) |
1 | 年 | 947,000 | 947,000 | 946,000 | 1,000 | 0.11% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 693,000 | 616,000 | 77,000 | 12.50% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 77 | 人 | 9,000 | 693,000 | 616,000 | 77,000 | 12.50% |