預算機關
臺南市玉井區公所
承辦單位
臺南市玉井區公所
預算金額
12,542,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政業務、里鄰業務、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、其他有關民政業務等工作。
預期成果
落實區里組織績效、提供完善集會場所、各項防災防護相關工作，保障居民住的安全、調解人民糾紛，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,753,000元，收支併列2,100,000元 | 10,853,000 | 10,700,000 | 153,000 | 1.43% | |||
| 2006 | 水電費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 48,800 | -34,800 | -71.31% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 48,800 | -34,800 | -71.31% | ||
| 2012 | 土地租金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 竹圍里活動中心土地租金 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 43,000 | 24,000 | 19,000 | 79.17% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 里活動中心公共意外責任險 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 538,800 | 428,800 | 110,000 | 25.65% | ||||
| 里長報費 | 10×12 | 人x月 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 103×12 | 人x月 | 300 | 370,800 | 370,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心各項用品等經費(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,852,200 | 8,774,200 | 78,000 | 0.89% | ||||
| 里長事務補助費 | 10×12 | 人x月 | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
10×1.5 | 人x月 | 50,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | |||||
| 辦理調解業務、各項會報及活動經費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 497,000 | 497,000 | 480,000 | 17,000 | 3.54% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 40,000 | -7,000 | -17.50% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 60,000 | 7,000 | 11.67% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共衛生環境經費 | 1 | 年 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役業務會報、檢討會經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 10×1 | 人x年 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心消防、建物安全檢查費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政、區政會議及活動等相關經費 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | |||||
| 辦理環境衛生、防疫消毒、清潔維護綠美化（含僱工除草） 及教育宣導等經費(收支對列) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各里活動中心維修經費等 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 860,000 | 879,200 | -19,200 | -2.18% | ||||
| 各里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護修繕等 相關經費 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 役政業務電腦等設施維修費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 25,200 | -19,200 | -76.19% | ||
| 區內公共設施維護修繕等經費(收支對列) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,527,000元 | 1,527,000 | 824,000 | 703,000 | 85.32% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,527,000 | 824,000 | 703,000 | 85.32% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 103 | 人 | 9,000 | 927,000 | 824,000 | 103,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |