預算機關
臺南市山上區公所
承辦單位
臺南市山上區公所
預算金額
10,118,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政業務、里鄰業務、災害防救、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、文化體育推展活動等工作。
2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。
預期成果
1.落實地方自治，有效活化管理活動中心，發揮里鄰服務功能。2.培植災害防救能力，健全災害防救機制，確保區民生命財產安全。
3.積極推展調解業務，排解民間糾紛。
4.營造友善環境衛生，打造清淨家園環境。
5.配合在地文化特色，推廣地方觀光發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款157,000元 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,215,000元，收支併列1,870,000元 | 9,085,000 | 7,718,000 | 1,367,000 | 17.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 里活動中心公共意外責任險等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 107,000 | -17,000 | -15.89% | ||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 97,000 | -17,000 | -17.53% | ||
| 2051 | 物品 | 435,600 | 400,600 | 35,000 | 8.74% | ||||
| 里長報費 | 7×12 | 人x月 | 300 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 64×12 | 人x月 | 300 | 230,400 | 230,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心及里辦公處事務用品等經費 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,647,400 | 6,277,400 | 1,370,000 | 21.82% | ||||
| 里長事務補助費 | 7×12 | 人x月 | 50,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
7×1.5 | 人x月 | 50,000 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 7 | 人 | 3,500 | 24,500 | |||||
| 里活動中心、里辦公處消防安全檢查及辦理各項活動等經費 | 1 | 年 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兵役業務等相關活動經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 7×1 | 人x年 | 16,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 7×1 | 人x年 | 15,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務檢討會報等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清淨、噴藥、登革熱防治等經費 | 1 | 年 | 80,900 | 80,900 | 80,400 | 500 | 0.62% | ||
| 區內空地認養綠美化及空地佈置等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等(太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-各里協助 推動市政、區政增進地方發展 等經費(依據森霸電力股份有 限公司114年6月20日森霸字第 1140000137號函辦理) |
1 | 年 | 1,217,000 | 1,217,000 | |||||
| 113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理區內 其他增進地方發展等經費(依 據森霸電力股份有限公司114 年6月20日森霸字第 1140000137號函辦理) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 406,000 | 415,600 | -9,600 | -2.31% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心、里辦公處等廣播及設施設備維護費等 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款876,000元 | 876,000 | 512,000 | 364,000 | 71.09% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 876,000 | 512,000 | 364,000 | 71.09% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 64 | 人 | 9,000 | 576,000 | 512,000 | 64,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 1 | 人 | 300,000 | 300,000 |