預算機關
臺南市安定區公所
承辦單位
臺南市安定區公所
預算金額
16,575,000 元（）
計畫內容
推行里政工作，辦理民政、役政、環保及游泳池委外後維護等業務
預期成果
順利推動地方發展、增進里民生活品質
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,466,000元，收支併列1,045,000元 | 14,511,000 | 14,725,000 | -214,000 | -1.45% | |||
| 2006 | 水電費 | 118,000 | 1,218,000 | -1,100,000 | -90.31% | ||||
| 複合式運動場及安定體育運動公園水費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 複合式運動場及安定體育運動公園電費 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 44,000 | 101,400 | -57,400 | -56.61% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 郵寄資料郵資 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土地鑑界及地籍圖謄本等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 67,000 | 111,000 | -44,000 | -39.64% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 複合式運動場公共意外險保險費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安定區體育運動公園公共意外險保險費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 455,000 | 422,000 | 33,000 | 7.82% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 417,000 | 33,000 | 7.91% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 585,200 | 830,200 | -245,000 | -29.51% | ||||
| 活動中心及里辦公處所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 13×12 | 人x月 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 144×12 | 人x月 | 300 | 518,400 | 518,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,197,000 | 10,321,000 | -124,000 | -1.20% | ||||
| 里長事務補助費 | 13×12 | 人x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
13×1.5 | 人x月 | 50,000 | 975,000 | |||||
| 里鄰長健保費（機關負擔） | 1 | 年 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | |||||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 複合式運動場公共安全檢查費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內空地認養綠美化、公地環境維護及環境教育活動等經費 | 1 | 年 | 246,900 | 246,900 | 298,400 | -51,500 | -17.26% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理里政活動等經費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務會議及宣導活動等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,174,500 | 358,000 | 816,500 | 228.07% | ||||
| 游泳池建物保養維護等經費 | 1 | 年 | 1,174,500 | 1,174,500 | 218,000 | 956,500 | 438.76% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,834,300 | 1,307,400 | 526,900 | 40.30% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 游泳池過濾器、濾水馬達、蓄水槽、消防器材等設施保養維 護等經費 |
1 | 年 | 1,174,500 | 1,174,500 | |||||
| 複合式運動場及安定體育運動公園保養維護等經費 | 1 | 年 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心及里辦公處各項設備及設施保養維護等經費 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內公廁及各項環境設施改善維護 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 複合式運動場保養維護等經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度安定區游泳池環境改善及綠美化工程(全部補助款 70,000元，依據國家科學及技 術委員會南部科學園區管理局 114年7月16日南商字第 1140025251號函辦理) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,896,000元 | 1,896,000 | 1,152,000 | 744,000 | 64.58% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,896,000 | 1,152,000 | 744,000 | 64.58% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 144 | 人 | 9,000 | 1,296,000 | 1,152,000 | 144,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |