預算機關
臺南市安定區公所
承辦單位
臺南市安定區公所
預算金額
69,483,000 元（）
計畫內容
1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公廳舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行
政業務
預期成果
1.提供友善洽公環境2.提高整體公文品質及線上簽核比率3.綠色採購100％、網路無障礙標章2.0、資訊公開透明化、定期財務及財產稽核加速辦理流程
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款55,385,000元 | 55,385,000 | 53,683,000 | 1,702,000 | 3.17% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,325,440 | 37,185,394 | 1,140,046 | 3.07% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,325,440 | 38,325,440 | 37,185,394 | 1,140,046 | 3.07% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 434,055 | 826,981 | -392,926 | -47.51% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 434,055 | 434,055 | 826,981 | -392,926 | -47.51% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,116,934 | 8,902,052 | 214,882 | 2.41% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,829,980 | 3,829,980 | 3,716,172 | 113,808 | 3.06% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,787,475 | 4,787,475 | 4,645,215 | 142,260 | 3.06% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 54,249 | 54,249 | 103,275 | -49,026 | -47.47% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 752,000 | 768,000 | -16,000 | -2.08% | ||||
| 職員休假補助 | 46 | 人 | 16,000 | 736,000 | 736,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | -16,000 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,329,467 | 1,552,101 | 777,366 | 50.08% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,138,421 | 2,138,421 | 1,362,623 | 775,798 | 56.93% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,136 | 51,192 | -25,056 | -48.95% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 26,136 | 26,136 | 51,192 | -25,056 | -48.95% | ||
| 1055 | 保險 | 3,490,632 | 3,513,744 | -23,112 | -0.66% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,203,248 | 2,203,248 | 2,120,976 | 82,272 | 3.88% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 22,572 | 22,572 | 44,172 | -21,600 | -48.90% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,088,436 | 1,088,436 | 1,147,620 | -59,184 | -5.16% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 38,988 | 38,988 | 73,380 | -34,392 | -46.87% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,098,000元 | 14,098,000 | 13,300,000 | 798,000 | 6.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修補助學分費、學雜費等費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工參加研習相關教材、住宿、交通、報名費等費用 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 664,100 | 632,000 | 32,100 | 5.08% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室數據及ADSL網路連線費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 289,000 | 288,144 | 856 | 0.30% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 222,700 | 222,700 | 222,000 | 700 | 0.32% | ||
| Office 365使用授權費等經費 | 13 | 套 | 5,100 | 66,300 | 66,144 | 156 | 0.24% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,530 | 45,150 | -14,620 | -32.38% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 25,470 | -7,120 | -27.95% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 11,430 | 11,430 | 18,480 | -7,050 | -38.15% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,200 | -450 | -37.50% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,835 | 24,835 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 17,835 | 17,835 | 17,835 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,368,590 | 9,852,000 | 516,590 | 5.24% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 502,000 | 9,036,000 | 7,848,000 | 1,188,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×6 | 人x月 | 45,765 | 274,590 | 7,848,000 | -7,573,410 | -96.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 研習訓練教師鐘點費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 338,645 | 277,404 | 61,241 | 22.08% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 32,557 | 32,557 | 57,396 | -24,839 | -43.28% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 113,088 | 113,088 | 185,008 | -71,920 | -38.87% | ||
| 計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | -25,000 | -71.43% | ||
| 汰換移動電視架、監視器鏡頭等經費(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 637,000 | 499,000 | 138,000 | 27.66% | ||||
| 員工文康活動費 | 70 | 人 | 3,000 | 210,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 22 | 人 | 4,500 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、志工服務、自衛消防、節能減碳、會 議餐點、增進區政發展暨各項 雜支等相關經費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建物消防安全及公共安全檢查費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 141,300 | 134,467 | 6,833 | 5.08% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 121,300 | 121,300 | 114,467 | 6,833 | 5.97% | ||
| 辦公器具養護費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |