預算機關
臺南市新市區公所
承辦單位
臺南市新市區公所
預算金額
17,915,000 元（）
計畫內容
1.辦理民政工作及區里業務等相關事項
2.辦理森霸二期補助型電力開發協助金
預期成果
1.落實區里為民服務技能及業務推行
2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款164,000元 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,860,000元，收支併列1,025,000元 | 15,885,000 | 15,320,000 | 565,000 | 3.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 761,000 | 731,000 | 30,000 | 4.10% | ||||
| 里活動中心及文康育樂中心等水費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心及文康育樂中心等電費（其中30,000元為太陽光電標 租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 705,000 | 705,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 31,000 | 48,400 | -17,400 | -35.95% | ||||
| 里活動中心及文康育樂中心等通訊費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,851,000 | 2,480,000 | 371,000 | 14.96% | ||||
| 文康育樂中心用地承租費 | 1 | 年 | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,480,000 | 371,000 | 14.96% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康育樂中心房屋稅 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康育樂中心地價稅 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 767,000 | 732,000 | 35,000 | 4.78% | ||||
| 里長報費 | 11×12 | 人x月 | 300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 174×12 | 人x月 | 300 | 626,400 | 626,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心、文康育樂中心及里辦公處物品等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,794,000 | 9,645,000 | 149,000 | 1.54% | ||||
| 里長事務補助費 | 11×12 | 人x月 | 50,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
11×1.5 | 人x月 | 50,000 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 11×1 | 人x年 | 16,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 11×1 | 人x年 | 15,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 11 | 人 | 3,500 | 38,500 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心、文康育樂中心及里辦公處各項雜支等費用 | 1 | 年 | 463,000 | 463,000 | 463,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關民政工作經費、租佃調解委員會相關經費、環境衛生及 土地容許使用管制宣導、消防安 檢、各項雜支等費用 |
1 | 年 | 111,500 | 111,500 | 111,000 | 500 | 0.45% | ||
| 辦理環境清潔、綠美化及能源、環境保護教育宣導等費用（太陽 光電標租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 309,000 | -37,000 | -11.97% | ||
| 辦理活動中心內外清潔維護、區內環境衛生及各項業務宣導等費 用（太陽光電標租收入獎勵金回 編數） |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 179,000 | -41,000 | -22.91% | ||
| 辦理民政業務活動及研習等經費（依據森霸電力股份有限公司 114年6月20日森霸字第 1140000137號函辦理） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 933,000 | 942,600 | -9,600 | -1.02% | ||||
| 里活動中心、文康育樂中心及里辦公處事務機具、設施機械養護 等費用 |
1 | 年 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 活動中心設施設備維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,866,000元 | 1,866,000 | 1,392,000 | 474,000 | 34.05% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,866,000 | 1,392,000 | 474,000 | 34.05% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 174 | 人 | 9,000 | 1,566,000 | 1,392,000 | 174,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 1 | 人 | 300,000 | 300,000 |