預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
24,016,000 元（）
計畫內容
辦理里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等
預期成果
1.落實區里為民服務技能及業務推行
2.執行各項防災防護相關工作，達到保障區民居住安全及社會安寧
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款180,000元 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,649,000元，收支併列 2,500,000元 |
20,149,000 | 18,975,000 | 1,174,000 | 6.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 268,000 | 243,000 | 25,000 | 10.29% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 238,000 | 238,000 | 219,000 | 19,000 | 8.68% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 31,400 | -1,400 | -4.46% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租 費 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 32,000 | 28,000 | 4,000 | 14.29% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | 4,000 | 14.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 196,000 | 89,000 | 107,000 | 120.22% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經 費 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 0 | 89,000 | -89,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 89,000 | -89,000 | -100.00% | ||||||
| 里活動中心及里辦公處建築物相 關保險等 |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 89,000 | 99,000 | 111.24% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 551,000 | 530,000 | 21,000 | 3.96% | ||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租佃委員調解出席費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 479,000 | 21,000 | 4.38% | ||
| 2051 | 物品 | 1,188,800 | 1,125,000 | 63,800 | 5.67% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 78,200 | 78,200 | 78,200 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心及里辦公處事務用品 等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 20×12 | 人x月 | 300 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得 費 |
243×12 | 人x月 | 300 | 874,800 | 874,800 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等 經費 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 6×12 | 人x月 | 400 | 28,800 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,779,200 | 15,844,000 | 935,200 | 5.90% | ||||
| 里長事務補助費 | 20×12 | 人x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內 政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
20×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心、里辦公處消防及建 物安全檢查等經費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,041,000 | 14,000 | 1.34% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 20 | 人 | 3,500 | 70,000 | |||||
| 辦理民政工作相關業務及各項雜 支等經費 |
1 | 年 | 31,200 | 31,200 | 141,000 | -109,800 | -77.87% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保、衛生及登革熱業務宣導等 相關經費 |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理善化區登革熱防治宣導活動 及環保維護工作(全部補助款 1,000,000元，依據國家科學及技 術委員會南部科學園區管理局 114年7月16日南商字第 1140025251號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心及里辦公處房舍維護 修繕費等 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 799,000 | 779,600 | 19,400 | 2.49% | ||||
| 里活動中心、里辦公處等廣播系 統及設施設備維護費等 |
1 | 年 | 777,000 | 777,000 | 748,000 | 29,000 | 3.88% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備 維護費 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經 費 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物載運費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,687,000元 | 3,687,000 | 1,944,000 | 1,743,000 | 89.66% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,687,000 | 1,944,000 | 1,743,000 | 89.66% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 243 | 人 | 9,000 | 2,187,000 | 1,944,000 | 243,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 5 | 人 | 300,000 | 1,500,000 |