預算機關
臺南市北門區公所
承辦單位
臺南市北門區公所
預算金額
11,130,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、宗教禮俗、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、調解
行政、兵役行政、協辦民防、防災救災、原住民行政、客家行政、文化事項及其他相關業務活動等
民政工作。
預期成果
落實區里組織績效、提供居民完善活動場所、有效調解民眾糾紛，促進社會和諧並提升為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,553,000元，收支併列750,000元 | 9,303,000 | 9,213,000 | 90,000 | 0.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園水費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園電費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 31,400 | -1,400 | -4.46% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,000 | 11,000 | 12,000 | 109.09% | ||||
| 各里活動中心之公共意外責任險等費用 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各活動中心清潔工資等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 407,800 | 359,000 | 48,800 | 13.59% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 10×12 | 人x月 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 85×12 | 人x月 | 300 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 1×12 | 人x月 | 400 | 4,800 | 5,000 | -200 | -4.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,061,200 | 8,021,000 | 40,200 | 0.50% | ||||
| 里長事務補助費 | 10×12 | 人x月 | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
10×1.5 | 人x月 | 50,000 | 750,000 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 經費 | 0 | ||||||||
| 兵役業務及活動等經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務、里、社區各項活動、環境清潔美化、宣導等 經費 |
1 | 年 | 136,200 | 136,200 | |||||
| 里長健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 10×1 | 人x年 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | |||||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心消防及建物安全檢查等經費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 334,000 | 343,600 | -9,600 | -2.79% | ||||
| 運動公園養護及管理等經費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心設施設備等維護費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里廣播系統等維護費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,665,000元 | 1,665,000 | 680,000 | 985,000 | 144.85% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,665,000 | 680,000 | 985,000 | 144.85% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 85 | 人 | 9,000 | 765,000 | 680,000 | 85,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 3 | 人 | 300,000 | 900,000 |