預算機關
臺南市將軍區公所
承辦單位
臺南市將軍區公所
預算金額
12,728,000 元（）
計畫內容
辦理一般民政工作、里民大會、災害防救、環保衛生、調解、地政、役政、里活動中心維護等業務
預期成果
鞏固基層，厚植國力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款161,000元 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,651,000元，收支併列900,000元 | 10,551,000 | 10,505,000 | 46,000 | 0.44% | |||
| 2006 | 水電費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 28.57% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 28.57% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心臨時人員值勤加班費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 耕地租佃委員出席費等 | 1×6 | 人x次 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救等教育訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 584,000 | 520,000 | 64,000 | 12.31% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 59,400 | 59,400 | 30,400 | 29,000 | 95.39% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里長報費 | 12×12 | 人x月 | 300 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 124×12 | 人x月 | 300 | 446,400 | 446,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,391,000 | 9,327,000 | 64,000 | 0.69% | ||||
| 里長事務補助費 | 12×12 | 人x月 | 50,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
12×1.5 | 人x月 | 50,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項費用 | 1 | 年 | 90,400 | 90,400 | 90,400 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 12×1 | 人x年 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 12×1 | 人x年 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費（機關負擔） | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心消防設備及公共安全相關等經費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 辦理本區環保及衛生業務等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 79,000 | 11,000 | 13.92% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心維護修繕費等 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,000 | 67,600 | 4,400 | 6.51% | ||||
| 里活動中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機設施設備維護費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | 87.50% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 151,000 | -81,000 | -53.64% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 151,000 | -81,000 | -53.64% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,016,000元 | 2,016,000 | 992,000 | 1,024,000 | 103.23% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,016,000 | 992,000 | 1,024,000 | 103.23% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 124 | 人 | 9,000 | 1,116,000 | 992,000 | 124,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 3 | 人 | 300,000 | 900,000 |