預算機關
臺南市將軍區公所
承辦單位
臺南市將軍區公所
預算金額
67,385,000 元（）
計畫內容
辦理文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費
預期成果
維持公務人力，提升工作環境，增進行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款53,200,000元 | 53,200,000 | 50,994,000 | 2,206,000 | 4.33% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,314,454 | 35,206,302 | 1,108,152 | 3.15% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 36,314,454 | 36,314,454 | 35,206,302 | 1,108,152 | 3.15% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,695,530 | 8,431,099 | 264,431 | 3.14% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,628,920 | 3,628,920 | 3,518,364 | 110,556 | 3.14% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,536,150 | 4,536,150 | 4,397,955 | 138,195 | 3.14% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 44 | 人 | 16,000 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,288,256 | 1,549,047 | 739,209 | 47.72% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,026,164 | 2,026,164 | 1,290,091 | 736,073 | 57.06% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 3,377,088 | 3,336,480 | 40,608 | 1.22% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,082,456 | 2,082,456 | 2,008,512 | 73,944 | 3.68% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,019,856 | 1,019,856 | 1,072,776 | -52,920 | -4.93% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,185,000元 | 14,185,000 | 12,951,000 | 1,234,000 | 9.53% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練學分費、報名費等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 650,000 | 655,000 | -5,000 | -0.76% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 623,000 | 623,000 | 628,000 | -5,000 | -0.80% | ||
| 2009 | 通訊費 | 350,000 | 357,000 | -7,000 | -1.96% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 357,000 | -7,000 | -1.96% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數50,000 元） |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,040 | 50,640 | -15,600 | -30.81% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 16,940 | 16,940 | 23,240 | -6,300 | -27.11% | ||
| 辦理業務所需各項稅捐及規費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 2,100 | -1,200 | -57.14% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 24,300 | -8,100 | -33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 49,534 | 33,085 | 16,449 | 49.72% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,534 | 16,534 | 26,085 | -9,551 | -36.61% | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 6,000 | 26,000 | 433.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,569,000 | 9,150,095 | 1,418,905 | 15.51% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
20×1 | 人x年 | 502,000 | 10,040,000 | 403,095 | 9,636,905 | 2,390.73% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 470,812 | 534,868 | -64,056 | -11.98% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,216 | -216 | -0.17% | ||
| 辦理購買節能減碳宣導品經費（太陽光電標租收入獎勵金回 編數） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 193,812 | 193,812 | 257,652 | -63,840 | -24.78% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 566,502 | 422,000 | 144,502 | 34.24% | ||||
| 員工文康活動費 | 70 | 人 | 3,000 | 210,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備與公共安檢等費用 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講習值班餐點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公環境清潔美化佈置及消毒各雜項支出等經費 | 1 | 年 | 128,502 | 128,502 | 125,000 | 3,502 | 2.80% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 111,000 | 160,000 | -49,000 | -30.63% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等（太陽光電標租收入獎勵金回編數 22,000元） |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 160,000 | -49,000 | -30.63% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 204,112 | 243,312 | -39,200 | -16.11% | ||||
| 辦公器具養護費等 | 44 | 人 | 1,048 | 46,112 | 46,112 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 197,200 | -39,200 | -19.88% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 336,000 | 406,000 | -70,000 | -17.24% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 406,000 | -70,000 | -17.24% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 53,000 | 161,000 | -108,000 | -67.08% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 161,000 | -108,000 | -67.08% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |