預算機關
臺南市七股區公所
承辦單位
臺南市七股區公所
預算金額
20,247,000 元（）
計畫內容
1.辦理民政及推動里基層工作、調解、災害防救、役政及環保衛生等業務2.臺鹽睦鄰經費回饋金補助
3.天衝能源股份有限公司113年度補助型電協金
預期成果
提升民眾生活品質、健全里鄰組織、減少司法訴訟案件、落實各項防疫作為、減災防災以降低居民生命財產損失
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款177,000元 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,757,000元，收支併列2,127,000元 | 16,884,000 | 16,810,000 | 74,000 | 0.44% | |||
| 2006 | 水電費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 31,400 | -1,400 | -4.46% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 34,000 | 31,000 | 3,000 | 9.68% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 31,000 | 3,000 | 9.68% | ||
| 2027 | 保險費 | 68,000 | 41,000 | 27,000 | 65.85% | ||||
| 里活動中心建築物公共意外責任保險 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | 275.00% | ||
| 玉成里綠美化休閒步道公共意外責任保險費用等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 484,000 | 484,000 | 484,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 735,200 | 648,000 | 87,200 | 13.46% | ||||
| 里長報費 | 18×12 | 人x月 | 300 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 154×12 | 人x月 | 300 | 554,400 | 554,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 5×12 | 人x月 | 400 | 24,000 | 28,800 | -4,800 | -16.67% | ||
| 113年度補助型電協金，購置里活動中心會議桌及折合椅等 費用(依據天衝能源股份有限 公司114年3月25日天衝(114)電 字第010號函辦理) |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,752,800 | 14,715,000 | 37,800 | 0.26% | ||||
| 里長事務補助費 | 18×12 | 人x月 | 50,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 18×1 | 人x年 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長聘書等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 18 | 人 | 3,500 | 63,000 | |||||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 18×1 | 人x年 | 15,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
18×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推展調解業務等經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶及環保衛生等區政發展活動經費 | 1 | 年 | 118,800 | 118,800 | 111,000 | 7,800 | 7.03% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺鹽實業股份有限公司七股鹽場補助睦鄰經費回饋金-辦理 環境衛生、教育文化、環保、 文康活動、各項業務活動宣 導、敦親睦鄰等活動經費(依 據臺鹽實業股份有限公司七股 鹽場114年2月12日臺鹽七管字 第1147600165號函辦理) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心及里辦公處維護修繕費等 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 204,000 | 283,600 | -79,600 | -28.07% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里廣播設備等設施設備維護費等 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 里活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,186,000元 | 3,186,000 | 1,232,000 | 1,954,000 | 158.60% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,186,000 | 1,232,000 | 1,954,000 | 158.60% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 154 | 人 | 9,000 | 1,386,000 | 1,232,000 | 154,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 6 | 人 | 300,000 | 1,800,000 |