預算機關
臺南市七股區公所
承辦單位
臺南市七股區公所
預算金額
70,549,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等工作2.天衝能源股份有限公司113年度補助型電協金
3.天篷能源股份有限公司113年度補助型電協金
預期成果
提升服務品質，建立良好辦公環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款60,034,000元 | 60,034,000 | 57,865,000 | 2,169,000 | 3.75% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,621,402 | 40,634,210 | 987,192 | 2.43% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 41,621,402 | 41,621,402 | 40,634,210 | 987,192 | 2.43% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,931,134 | 9,637,439 | 293,695 | 3.05% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,159,164 | 4,159,164 | 4,060,464 | 98,700 | 2.43% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,198,955 | 5,198,955 | 5,075,580 | 123,375 | 2.43% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | 50.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 832,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 52 | 人 | 16,000 | 832,000 | 832,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,556,826 | 1,721,137 | 835,689 | 48.55% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,322,223 | 2,322,223 | 1,488,858 | 833,365 | 55.97% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 3,743,676 | 3,730,656 | 13,020 | 0.35% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,403,912 | 2,403,912 | 2,332,428 | 71,484 | 3.06% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,135,344 | 1,135,344 | 1,208,460 | -73,116 | -6.05% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,309,000元，收支併列206,000元 | 10,515,000 | 9,520,000 | 995,000 | 10.45% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 40,000 | -1,000 | -2.50% | ||||
| 進修學分補助費 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 40,000 | -1,000 | -2.50% | ||
| 2006 | 水電費 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 583,000 | 592,000 | -9,000 | -1.52% | ||||
| 辦公室網路通訊費等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 339,000 | -9,000 | -2.65% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 307,000 | 290,000 | 17,000 | 5.86% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置防毒軟體、軟體更新、授權費等經費 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 74,000 | 17,000 | 22.97% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃車輛租金 | 1×12 | 台x月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,420 | 38,420 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 66,518 | 66,518 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 11,518 | 11,518 | 11,518 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,051,000 | 5,259,000 | 792,000 | 15.06% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 502,000 | 5,522,000 | 4,796,000 | 726,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 73,000 | 79,000 | -6,000 | -7.59% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性別平等工作小組外聘委員出席費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務講習聘請講師鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性別平等意識培力課程講師鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | -6,000 | -60.00% | ||
| 2051 | 物品 | 788,562 | 784,462 | 4,100 | 0.52% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 269,062 | 269,062 | 335,962 | -66,900 | -19.91% | ||
| 辦理登月計畫，購買生理用品等經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消除性別刻板印象、偏見與歧視，宣導媒材手板、海報及宣 導品等製作經費 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 13,000 | 6,000 | 46.15% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 180,792 | 180,792 | 180,792 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度補助型電協金，增設公所周邊照明設施費用(依據 天衝能源股份有限公司114年3 月25日天衝(114)電字第010號 函辦理) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換個人電腦螢幕 | 6 | 台 | 4,000 | 24,000 | 40,000 | -16,000 | -40.00% | ||
| 汰換網路交換器費用 | 5 | 台 | 5,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 466,000 | 322,000 | 144,000 | 44.72% | ||||
| 員工文康活動費 | 68 | 人 | 3,000 | 204,000 | |||||
| 辦理行政各項業務等經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 48,000 | 8,000 | 16.67% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 20 | 人 | 4,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理閱讀推廣等經費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | 42.86% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度補助型電協金，公所後門階梯改善費用(依據天篷 能源股份有限公司114年3月25 日天篷(114)電字第007號函辦 理) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 119,500 | 108,600 | 10,900 | 10.04% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 75,500 | 75,500 | 64,600 | 10,900 | 16.87% | ||
| 辦公器具養護費等 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 187,000 | 306,000 | -119,000 | -38.89% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編 數31,000元) |
1 | 年 | 187,000 | 187,000 | 306,000 | -119,000 | -38.89% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |