預算機關
臺南市西港區公所
承辦單位
臺南市西港區公所
預算金額
14,282,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、區級救災防救、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、兵役行政、地政、民防、原住民及客家業務、國民教育、體育、觀光宣導及其他有關民政事項
預期成果
1.強化地區安全生活環境及防災意識2.強化地區族群和諧發展生態環境3.促進里民參與在地社區營造，結合地方資源，營造特色推廣4.強化地區自治事務執行維護
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款166,000元 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,048,000元，收支併列900,000元 | 10,948,000 | 10,999,000 | -51,000 | -0.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壘球場水費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壘球場電費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 28.57% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 28.57% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | 9.59% | ||||
| 里活動中心公共意外責任險保費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壘球場公共意外保險 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 645,400 | 610,400 | 35,000 | 5.73% | ||||
| 里長報費 | 12×12 | 人x月 | 300 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 壘球場環境衛生清潔各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 152×12 | 人x月 | 300 | 547,200 | 547,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,405,600 | 9,378,600 | 27,000 | 0.29% | ||||
| 里長事務補助費 | 12×12 | 人x月 | 50,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
12×1.5 | 人x月 | 50,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政令宣導及自治行政、環境衛生、觀光、藝文、調解等各項 民政業務相關經費 |
1 | 年 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 12×1 | 人x年 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 12×1 | 人x年 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心公共安全及消防安全檢查費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 312,000 | 389,600 | -77,600 | -19.92% | ||||
| 里廣播設備等設施設備維護費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心設施設備維護費等（太陽光電標租收入獎勵金回 編數） |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 111,000 | -8,000 | -7.21% | ||
| 壘球場各項公共設施設備維護費等 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 81,000 | 110,000 | -29,000 | -26.36% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 110,000 | -29,000 | -26.36% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,168,000元 | 3,168,000 | 1,216,000 | 1,952,000 | 160.53% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,168,000 | 1,216,000 | 1,952,000 | 160.53% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 152 | 人 | 9,000 | 1,368,000 | 1,216,000 | 152,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 6 | 人 | 300,000 | 1,800,000 |