預算機關
臺南市學甲區公所
承辦單位
臺南市學甲區公所
預算金額
14,091,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、里活動中心經營管理及其他有關民政事項。
預期成果
1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,962,000元，收支併列975,000元 | 11,937,000 | 11,866,000 | 71,000 | 0.60% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 29,680 | 31,400 | -1,720 | -5.48% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 13,680 | 13,680 | 31,400 | -17,720 | -56.43% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,000 | 30,000 | 8,000 | 26.67% | ||||
| 里活動中心公共意外責任險等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 里活動中心建築物火災保險費等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 335,000 | 322,000 | 13,000 | 4.04% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 317,000 | 13,000 | 4.10% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 672,020 | 636,200 | 35,820 | 5.63% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 21,420 | 21,420 | 20,600 | 820 | 3.98% | ||
| 里長報費 | 13×12 | 人x月 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 154×12 | 人x月 | 300 | 554,400 | 554,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 3×12 | 人x月 | 400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,591,300 | 10,563,800 | 27,500 | 0.26% | ||||
| 里長事務補助費 | 13×12 | 人x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | |||||
| 里長健康檢查費 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里環境整理、環保宣導等經費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地政各項業務等經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理祭祀公業與宗教管理等經費 | 1 | 年 | 3,800 | 3,800 | |||||
| 辦理役政各項業務等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理調解業務等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防治病媒蚊費用等經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
13×1.5 | 人x月 | 50,000 | 975,000 | 975,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 148,000 | 159,600 | -11,600 | -7.27% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 慈福里活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵 金回編數) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 44,000 | -2,000 | -4.55% | ||
| 里辦公處廣播設備維修費等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,986,000元 | 1,986,000 | 1,232,000 | 754,000 | 61.20% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,986,000 | 1,232,000 | 754,000 | 61.20% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 154 | 人 | 9,000 | 1,386,000 | 1,232,000 | 154,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |