預算機關
臺南市學甲區公所
承辦單位
臺南市學甲區公所
預算金額
72,560,000 元（）
計畫內容
辦理區公所之文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款57,894,000元 | 57,894,000 | 56,857,000 | 1,037,000 | 1.82% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,605,153 | 38,443,474 | 161,679 | 0.42% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,605,153 | 38,605,153 | 38,443,474 | 161,679 | 0.42% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 940,278 | 27,976 | 2.98% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | 940,278 | 27,976 | 2.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,481,951 | 9,395,092 | 86,859 | 0.92% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,857,988 | 3,857,988 | 3,841,272 | 16,716 | 0.44% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,822,485 | 4,822,485 | 4,801,590 | 20,895 | 0.44% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | 117,450 | 3,568 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 51 | 人 | 16,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,413,154 | 1,664,448 | 748,706 | 44.98% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,154,062 | 2,154,062 | 1,408,492 | 745,570 | 52.93% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 3,696,336 | 3,740,892 | -44,556 | -1.19% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,228,352 | 2,228,352 | 2,206,752 | 21,600 | 0.98% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | 49,752 | 2,280 | 4.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,050,960 | 1,050,960 | 1,146,420 | -95,460 | -8.33% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 82,776 | 7,440 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,516,000元，收支併列150,000元 | 14,666,000 | 13,307,000 | 1,359,000 | 10.21% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工公餘在職進修補助等 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工赴訓練機構受訓等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,052,000 | 1,052,000 | 1,052,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 545,000 | 619,000 | -74,000 | -11.95% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 398,000 | 398,000 | 472,000 | -74,000 | -15.68% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 208,000 | 216,000 | -8,000 | -3.70% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 216,000 | -8,000 | -3.70% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 122,000 | 86,000 | 36,000 | 41.86% | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 36,000 | 36,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 161,150 | 162,950 | -1,800 | -1.10% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,030 | 22,030 | 22,030 | 0 | 0.00% | ||
| 公所財產之地價稅、房屋稅等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 學甲漁市場地價稅、房屋稅等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 22,470 | 22,470 | 24,270 | -1,800 | -7.42% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 75,989 | 75,989 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 25,989 | 25,989 | 25,989 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,067,000 | 8,747,000 | 1,320,000 | 15.09% | ||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 502,000 | 9,036,000 | 7,848,000 | 1,188,000 | 15.14% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練講師鐘點費等 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 366,361 | 405,461 | -39,100 | -9.64% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置各種表件、法令用書等經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 342,772 | 342,772 | 381,460 | -38,688 | -10.14% | ||
| 辦公事務用各項非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 4,589 | 4,589 | 5,001 | -412 | -8.24% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 702,500 | 528,500 | 174,000 | 32.92% | ||||
| 員工文康活動費 | 77 | 人 | 3,000 | 231,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動、推動行政業務宣導座談會、各項會議等經費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公所高壓電氣管理及消防、電梯安檢等經費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 255,000 | 309,000 | -54,000 | -17.48% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 309,000 | -54,000 | -17.48% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 177,000 | 173,100 | 3,900 | 2.25% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 177,000 | 177,000 | 173,100 | 3,900 | 2.25% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,000 | 476,000 | -10,000 | -2.10% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編 數82,000元) |
1 | 年 | 466,000 | 466,000 | 476,000 | -10,000 | -2.10% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |