預算機關
臺南市佳里區公所
承辦單位
臺南市佳里區公所
預算金額
20,343,000 元（）
計畫內容
民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務及其他相關等工作經費。
預期成果
1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。
3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款173,000元 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,757,000元，收支併列1,200,000元 | 16,957,000 | 16,758,000 | 199,000 | 1.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 16,400 | 33,800 | -17,400 | -51.48% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 里活動中心通訊電話費 | 12 | 月 | 200 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 64,000 | 35,000 | 29,000 | 82.86% | ||||
| 里活動中心火險及公共意外險 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 35,000 | 17,000 | 48.57% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,019,400 | 1,019,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,031,800 | 982,800 | 49,000 | 4.99% | ||||
| 里長報費 | 16×12 | 人x月 | 300 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 257×12 | 人x月 | 300 | 925,200 | 925,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,185,400 | 13,025,400 | 160,000 | 1.23% | ||||
| 里長事務補助費 | 16×12 | 人x月 | 50,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
16×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 16×1 | 人x年 | 15,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 16×1 | 人x年 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 16 | 人 | 3,500 | 56,000 | |||||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 720,000 | 30,000 | 4.17% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用 | 1 | 年 | 401,600 | 401,600 | 314,600 | 87,000 | 27.65% | ||
| 調解委員會相關經費 | 1 | 年 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 917,000 | 929,000 | -12,000 | -1.29% | ||||
| 辦理低碳、節能減碳等項目經費(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 929,000 | -12,000 | -1.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,213,000元 | 3,213,000 | 2,056,000 | 1,157,000 | 56.27% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,213,000 | 2,056,000 | 1,157,000 | 56.27% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 257 | 人 | 9,000 | 2,313,000 | 2,056,000 | 257,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 3 | 人 | 300,000 | 900,000 |