預算機關
臺南市佳里區公所
承辦單位
臺南市佳里區公所
預算金額
86,588,000 元（）
計畫內容
為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治
業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。
預期成果
依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款65,422,000元 | 65,422,000 | 63,516,000 | 1,906,000 | 3.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,635,273 | 43,941,506 | 693,767 | 1.58% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 44,635,273 | 44,635,273 | 43,941,506 | 693,767 | 1.58% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 434,055 | 421,214 | 12,841 | 3.05% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 434,055 | 434,055 | 421,214 | 12,841 | 3.05% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,787,588 | 1,735,580 | 52,008 | 3.00% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,787,588 | 1,787,588 | 1,735,580 | 52,008 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,701,705 | 10,436,810 | 264,895 | 2.54% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,460,736 | 4,460,736 | 4,390,560 | 70,176 | 1.60% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 297,600 | 297,600 | 288,800 | 8,800 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,575,920 | 5,575,920 | 5,488,200 | 87,720 | 1.60% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 54,249 | 54,249 | 52,650 | 1,599 | 3.04% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 223,200 | 223,200 | 216,600 | 6,600 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 57 | 人 | 16,000 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,765,763 | 1,881,978 | 883,785 | 46.96% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,490,603 | 2,490,603 | 1,609,898 | 880,705 | 54.71% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 104,160 | 104,160 | 101,080 | 3,080 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,136 | 26,136 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 26,136 | 26,136 | 26,136 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,143,480 | 4,144,776 | -1,296 | -0.03% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,586,408 | 2,586,408 | 2,507,736 | 78,672 | 3.14% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 22,572 | 22,572 | 22,536 | 36 | 0.16% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 104,820 | 104,820 | 99,684 | 5,136 | 5.15% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,224,060 | 1,224,060 | 1,325,100 | -101,040 | -7.63% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 38,988 | 38,988 | 37,464 | 1,524 | 4.07% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 166,632 | 166,632 | 152,256 | 14,376 | 9.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款21,166,000元 | 21,166,000 | 18,948,000 | 2,218,000 | 11.71% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||||
| 教育訓練學分費、教材費及報名費等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,082,200 | 1,050,100 | 32,100 | 3.06% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 972,000 | 972,000 | 972,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 64,200 | 64,200 | 32,100 | 32,100 | 100.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 723,000 | 723,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 367,000 | 322,000 | 45,000 | 13.98% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 72,000 | 45,000 | 62.50% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,950 | 26,710 | 3,240 | 12.13% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 15,730 | 15,730 | 11,620 | 4,110 | 35.37% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 12,570 | 12,570 | 13,440 | -870 | -6.47% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 62,582 | 59,667 | 2,915 | 4.89% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 21,582 | 21,582 | 18,667 | 2,915 | 15.62% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 16,064,101 | 13,950,200 | 2,113,901 | 15.15% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
29×1 | 人x年 | 502,000 | 14,558,000 | 370,200 | 14,187,800 | 3,832.47% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×11 | 人x月 | 42,191 | 464,101 | 370,200 | 93,901 | 25.36% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 473,000 | 40,000 | 8.46% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 283,084 | 315,076 | -31,992 | -10.15% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 108,084 | 108,084 | 140,076 | -31,992 | -22.84% | ||
| 各類辦公事務器具、資料櫃等非消耗品購置 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 952,283 | 903,947 | 48,336 | 5.35% | ||||
| 員工文康活動費 | 94 | 人 | 3,000 | 282,000 | |||||
| 辦理行政業務所需各項事務相關經費 | 1 | 年 | 215,283 | 215,283 | 387,947 | -172,664 | -44.51% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 27 | 人 | 4,500 | 121,500 | 117,000 | 4,500 | 3.85% | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | -3,500 | -50.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 132,800 | 120,300 | 12,500 | 10.39% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 132,800 | 132,800 | 120,300 | 12,500 | 10.39% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |