預算機關
臺南市大內區公所
承辦單位
臺南市大內區公所
預算金額
10,102,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、里長會報、調解業務及役男徵集等區里自治事項，加強災害防救。
預期成果
強化地方自治功能，健全里鄰功能，強化役政管理，完成災害防救。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,825,000元，收支併列750,000元 | 8,575,000 | 8,574,000 | 1,000 | 0.01% | |||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 85,000 | 138,000 | -53,000 | -38.41% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 133,000 | -53,000 | -39.85% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 437,000 | 402,000 | 35,000 | 8.71% | ||||
| 里長報費 | 10×12 | 人x月 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 85×12 | 人x月 | 300 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,922,000 | 7,885,000 | 37,000 | 0.47% | ||||
| 里長事務補助費 | 10×12 | 人x月 | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
10×1.5 | 人x月 | 50,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 10×1 | 人x年 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 311,000 | 311,000 | 300,000 | 11,000 | 3.67% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男徵集抽籤監證作業費及替代役男執勤公益相關活動費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租佃委員相關活動費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員相關活動費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理學校畢業生獎狀、獎品等費用 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔佈置、為民服務及增進區里發展等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,000 | 27,600 | -9,600 | -34.78% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里廣播系統維護費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,365,000元 | 1,365,000 | 680,000 | 685,000 | 100.74% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,365,000 | 680,000 | 685,000 | 100.74% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 85 | 人 | 9,000 | 765,000 | 680,000 | 85,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |