預算機關
臺南市官田區公所
承辦單位
臺南市官田區公所
預算金額
10,878,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。
預期成果
1.落實地方自治，加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎，發揮里鄰服務功能，增進市民福祉。
2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.兵役行政平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
5.加強地方文化傳承及市政行銷，並配合人口政策宣導。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款162,000元 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,715,000元，收支併列750,000元 | 9,465,000 | 9,415,000 | 50,000 | 0.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各里活動中心水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 烏山頭里嘉南活動中心建物基地之土地租金 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,000 | 30,000 | 8,000 | 26.67% | ||||
| 各里活動中心之公共意外責任險等相關費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 330,000 | 322,000 | 8,000 | 2.48% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 322,000 | 8,000 | 2.48% | ||
| 2051 | 物品 | 571,400 | 536,400 | 35,000 | 6.52% | ||||
| 里長報費 | 10×12 | 人x月 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 139×12 | 人x月 | 300 | 500,400 | 500,400 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,867,600 | 7,841,600 | 26,000 | 0.33% | ||||
| 里長事務補助費 | 10×12 | 人x月 | 50,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
10×1.5 | 人x月 | 50,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 10 | 人 | 3,500 | 35,000 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 10×1 | 人x年 | 15,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心消防及建物安全檢查等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 343,000 | 352,600 | -9,600 | -2.72% | ||||
| 各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用 | 1 | 年 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,251,000元 | 1,251,000 | 1,112,000 | 139,000 | 12.50% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,251,000 | 1,112,000 | 139,000 | 12.50% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 139 | 人 | 9,000 | 1,251,000 | 1,112,000 | 139,000 | 12.50% |